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2023年度大祥区农业农村局部门决算
目 录
第一部分 大祥区农业农村局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大祥区农业农村局概况
一、部门职责
（一）统筹研究和组织实施“三农”和扶贫开发工作的发展中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村和扶贫开发有关政策法规，权限内实施农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作,负责农用废弃物及农用耕地污染面的治理和综合利用。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理，及畜牧业的发展和管理。
（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和瘦肉精的检测检验，做好畜牧的防疫防控工作。
（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，及农用耕地污染面的治理，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，通报疫情并组织扑灭。
（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利等项目的建设与管理及相关工作。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。
（十四）指导协调全区扶贫开发工作。提出扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划；组织贫困状况监测与统计；制订扶贫开发科技推广和培训计划；负责组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫；负责会同有关部门组织开展全区脱贫攻坚督查工作；指导农村建整扶贫工作；指导协调行业扶贫工作；指导、监督和检查扶贫资金的使用；指导财政扶贫项目库建设；组织指导全区金融扶贫工作、做好“雨露计划工作，扶贫特惠保”工作；协同有关部门做好驻村帮扶工作；承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。
（十五）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。
（十六）职能转变。 1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。 2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。 3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。
（十七）有关职责分工。 与区市场监督管理局有关职责分工。（1）区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。（2）区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
（十八）贯彻执行农业农村有关地方性法规，地方性政府规章，指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作，承担农业行政复议，行政许可，政务公开，有关文件合法性审查工作，组织行政许可，普法宣传工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
大祥区农业农村局内设机构包括：本单位共有编制人数26人，实有32人，内设机构包括：办公室、法规股、计划财务股、扶贫发展股、乡村产业规划发展股、农田建设与农垦股、农村事业促进股、农业技术指导和综合管理股、畜牧兽医渔业管理股、农业机械化管理股等10个股室。
（二）决算单位构成
大祥区农业农村局无下属单位，因此，大祥区农业农村局2023年单位决算即大祥区农业农村局本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市大祥区农业农村局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4363.06 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
43.40 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
20.89 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
360.95 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
145.09 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
40.94 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
35.89 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
4075.70 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
2.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
37.42 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
3.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
361.46 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4744.89 |
本年支出合计 |
58 |
4744.89 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4744.89 |
总计 |
62 |
4744.89 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市大祥区农业农村局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
4744.89 |
4383.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
360.95 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
43.40 |
43.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
43.40 |
43.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
16.75 |
16.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
26.65 |
26.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
145.09 |
145.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.26 |
86.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.56 |
45.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.70 |
40.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
57.60 |
57.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
57.60 |
57.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
40.94 |
40.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.94 |
40.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.01 |
21.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.96 |
18.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
35.89 |
35.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.89 |
20.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
20.89 |
20.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
4075.70 |
4075.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
2519.65 |
2519.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
329.55 |
329.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
147.21 |
147.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
40.50 |
40.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
548.58 |
548.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
41.16 |
41.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
87.69 |
87.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
311.25 |
311.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130148 |
渔业发展 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130153 |
农田建设 |
781.18 |
781.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
138.53 |
138.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1556.06 |
1556.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
34.71 |
34.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
770.79 |
770.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
249.32 |
249.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130550 |
事业运行 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
497.31 |
497.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
37.42 |
37.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.42 |
37.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.42 |
37.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
361.46 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
360.95 |
||
|
22999 |
其他支出 |
361.46 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
360.95 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
361.46 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
360.95 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市大祥区农业农村局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
4744.89 |
715.21 |
4029.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
43.40 |
43.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
43.40 |
43.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
16.75 |
16.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
26.65 |
26.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
145.09 |
145.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.26 |
86.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.56 |
45.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.70 |
40.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
57.60 |
57.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
57.60 |
57.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
40.94 |
40.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.94 |
40.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.01 |
21.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.96 |
18.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
35.89 |
20.89 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.89 |
20.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
20.89 |
20.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
4075.70 |
395.22 |
3680.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
2519.65 |
354.53 |
2165.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
329.55 |
329.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
147.21 |
24.98 |
122.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
40.50 |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
548.58 |
0.00 |
548.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
41.16 |
0.00 |
41.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
87.69 |
0.00 |
87.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
311.25 |
0.00 |
311.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130148 |
渔业发展 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130153 |
农田建设 |
781.18 |
0.00 |
781.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
138.53 |
0.00 |
138.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1556.06 |
40.69 |
1515.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
34.71 |
31.77 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
770.79 |
0.00 |
770.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
249.32 |
0.00 |
249.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130550 |
事业运行 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
497.31 |
5.00 |
492.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
37.42 |
37.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.42 |
37.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.42 |
37.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
361.46 |
32.25 |
329.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
361.46 |
32.25 |
329.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
361.46 |
32.25 |
329.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市大祥区农业农村局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4363.06 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
43.40 |
43.40 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
20.89 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
145.09 |
145.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
40.94 |
40.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
35.89 |
15.00 |
20.89 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
4075.70 |
4075.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
37.42 |
37.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4383.94 |
本年支出合计 |
59 |
4383.94 |
4363.06 |
20.89 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4383.94 |
总计 |
64 |
4383.94 |
4363.06 |
20.89 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市大祥区农业农村局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
4363.06 |
662.58 |
3700.48 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
43.40 |
43.40 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
43.40 |
43.40 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
16.75 |
16.75 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
26.65 |
26.65 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
145.09 |
145.09 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.26 |
86.26 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.56 |
45.56 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.70 |
40.70 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
57.60 |
57.60 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
57.60 |
57.60 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
40.94 |
40.94 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.94 |
40.94 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.01 |
21.01 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.96 |
18.96 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
4075.70 |
395.22 |
3680.48 |
||
|
21301 |
农业农村 |
2519.65 |
354.53 |
2165.12 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
329.55 |
329.55 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
147.21 |
24.98 |
122.23 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
40.50 |
0.00 |
40.50 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
548.58 |
0.00 |
548.58 |
||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
41.16 |
0.00 |
41.16 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
87.69 |
0.00 |
87.69 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
311.25 |
0.00 |
311.25 |
||
|
2130148 |
渔业发展 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
||
|
2130153 |
农田建设 |
781.18 |
0.00 |
781.18 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
138.53 |
0.00 |
138.53 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1556.06 |
40.69 |
1515.36 |
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
34.71 |
31.77 |
2.94 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
770.79 |
0.00 |
770.79 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
249.32 |
0.00 |
249.32 |
||
|
2130550 |
事业运行 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
497.31 |
5.00 |
492.31 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
37.42 |
37.42 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.42 |
37.42 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.42 |
37.42 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市大祥区农业农村局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
470.14 |
302 |
商品和服务支出 |
86.11 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
118.36 |
30201 |
办公费 |
1.15 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
73.95 |
30202 |
印刷费 |
0.02 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
104.51 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
20.04 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.10 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.54 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.90 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.25 |
30211 |
差旅费 |
0.05 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
48.83 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.66 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
106.33 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.06 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
56.77 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
34.43 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.18 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
22.63 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
47.38 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.76 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
576.47 |
公用经费合计 |
86.11 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市大祥区农业农村局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
20.89 |
20.89 |
20.89 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
20.89 |
20.89 |
20.89 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
20.89 |
20.89 |
20.89 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
20.89 |
20.89 |
20.89 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：邵阳市大祥区农业农村局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：邵阳市大祥区农业农村局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4,744.89万元。与上年相比，收、支总计各增加260.83万元，增长5.82%。主要原因是项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4,744.89万元，其中：财政拨款收入4,383.94万元，占92.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入360.95万元，占7.61%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4,744.89万元，其中：基本支出715.21万元，占15.07%；项目支出4,029.68万元，占84.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4,383.94万元，与上年相比，增加35.95万元，增长0.83%。主要原因是项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出4,363.06万元，占本年支出合计的91.95%。与上年相比，财政拨款支出增加15.07万元，增长0.35%。主要是因为项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出4,363.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出43.4万元，占0.99%；社会保障和就业支出145.09万元，占3.33%；卫生健康支出40.94万元，占0.94%；城乡社区支出15万元，占0.34%；农林水支出4,075.7万元，占93.41%；商业服务业等支出2万元，占0.05%；住房保障支出37.42万元，占0.86%；粮油物资储备支出3万元，占0.07%；其他支出0.51万元，占0.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为537.86万元，支出决算数为4,363.06万元，完成年初预算的811.19%，其中：
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.75万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加区直机关绩效奖。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为26.65万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加区直机关绩效奖金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为49.9万元，支出决算为45.56万元，完成年初预算的91.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：使用上年度公务员医疗补助指标支付本年度养老保险。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.7万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加行政单位退休人员生活补贴、绩效资金。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为57.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加行政单位退休人员抚恤金、遗属生活困难补助。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.28万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：失业保险缴费基数提高。
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为2.33万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的39.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：使用上年度公务员医疗补助指标支付本年度工伤保险。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为20.83万元，支出决算为21.01万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数提高。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为13.79万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的137.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度公务员医疗补助指标支付本年度养老保险等。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为1.13万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的85.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：使用上年度公务员医疗补助指标支付本年度职工大额医疗互助保险。
11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，不在本级预算内。
12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务
年初预算为3.02万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由财政局统一拨付到大祥区总工会，未在本单位列支。
13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为364.66万元，支出决算为329.55万元，完成年初预算的90.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分年初预算奖金及部分办公经费暂未支付。
14.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为44.5万元，支出决算为147.21万元，完成年初预算的330.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项资金，不在年初预算内。
15.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为0万元，支出决算为19万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，不在本级预算内。
16.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，不在本级预算内。
17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为548.58万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，不在本级预算内。
18.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）
年初预算为0万元，支出决算为41.16万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，不在本级预算内。
19.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为87.69万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，不在本级预算内。
20.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为311.25万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，不在本级预算内。
21.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为75万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，不在本级预算内。
22.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为781.18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，不在本级预算内。
23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为138.53万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，不在本级预算内。
24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为34.71万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度指标。
25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为770.79万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，不在本级预算内。
26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为249.32万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，不在本级预算内。
27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.92万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度指标。
28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为497.31万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，不在本级预算内。
29.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，不在本级预算内。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为37.42万元，支出决算为37.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
31.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，不在本级预算内。
32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出662.58万元，其中：
人员经费576.47万元，占基本支出的87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费86.11万元，占基本支出的13%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.06万元，完成预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是我单位按照中央、省、市和区委政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费 ，与上年相比减少0.01万元，下降14.29%，下降的主要原因是我单位按照中央、省、市和区委政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.06万元，完成预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是我单位按照中央、省、市和区委政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费 ，与上年相比减少0.01万元，下降的主要原因是我单位按照中央、省、市和区委政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.06万元，全年共接待来访团组2个、来宾11人次，主要是专家组技术指导、农业生产检查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，大祥区农业农村局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入20.89万元；年初结转和结余0.0万元；支出20.89万元，其中基本支出20.89万元，项目支出0.0万元；年末结转和结余0.0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.89万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
九、国有资本经营预算支出决算情况
大祥区农业农村局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
大祥区农业农村局2023年度机关运行经费支出106.99万元，比上年度决算减少18.16万元，下降14.51%。主要原因是：本年度部分机关运费经费暂未支付。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费5.37万元，用于开展乡村振兴致富带头人培训，人数11人，内容为乡村建设型6人，产业发展型5人培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额1,116.21万元，其中：政府采购货物支出1,116.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,116.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,116.21万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，大祥区农业农村局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
为进一步规范预算绩效目标管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《湖南省预算绩效目标管理办法》等有关规定，我单位在2023年部门预算编制时，制定了规范合理的预算绩效目标，实施了绩效目标运行监控，按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》等相关文件开展了部门整体支出绩效评价，并将结果充分运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的效益，也得到了上级部门的肯定。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，我局资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。根据大祥区财政局文件要求，我部门从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面对2023年部门整体支出绩效开展了评价，自评结果为95分，绩效目标完成率为100%。2023年度大祥区农业农村局整体支出和专项资金（项目支出）4029.68万元均实行预算绩效管理，所有项目资金按照相关规定专款专用。项目资金主要用于农业、林业、乡村振兴、病虫害防治、高标准农田建设等，资金到位率和使用率达到了100%
（三）存在的问题及原因分析
我单位在预算绩效管理工作中存在以下问题：预算绩效管理责任意识不强，绩效管理体制、机制还不够健全，预算绩效评价结果运用不充分。主要原因一是我单位对预算绩效管理工作认识不到位，绩效观念不强，重视不够；二是单位没有专业的评价人员，缺乏相应的业务专业知识，预算自评结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面，对年度预算安排、资金分配和支出项目的导向作用、参考作用和制约作用尚未得到充分体现。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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