一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计164.97万元。与上年相比，减少85.02万元，减少34.01%，主要是因为项目资金减少，节约开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计160.64万元，其中：财政拨款收入89.86万元，占55.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入70.78万元，占44.06%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计164.97万元，其中：基本支出104.71万元，占63.47%；项目支出60.26万元，占36.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计90.78万元，与上年相比，增加56.04万元，增加161.31%，主要是因为大祥区原种子公司2021年纳入能源办代管，缴纳社保开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出90.78万元，占本年支出合计的55.03%，与上年相比，财政拨款支出增加57.46万元，增加172.45%，主要是因为大祥区原种子公司2021年纳入能源办代管，缴纳社保开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出90.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业出（类）支出11万元，占12.12%；卫生健康（类）支出0.61万元，占0.67%；节能环保（类）支出10.38万元，占11.43%；农林水（类）支出67.36万元，占74.2%；住房保障（类）支出0.65万元，占0.72%；其他（类）支出0.78万元，占0.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为17.13万元，支出决算数为90.78万元，完成年初预算的529.95%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为0.06万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是功能科目的调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0.92万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的1186.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：大祥区原种子公司2021年纳入能源办代管，缴纳社保开支增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0.46万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是功能科目的调整.

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元。完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元。完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元。完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元。完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元。完成年初预算的100%。

9、节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4.5万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的70.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分开支未结算支付。

10、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为9.85万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的73.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分开支未结算支付。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加年初预算。

12、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加年初预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出30.52万元，其中：人员经费26.63万元，占基本支出的87.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费；公用经费3.89万元，占基本支出的12.75%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。本年决算数与上年决算数持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出3.89万元，比年初预算数减少0.3万元，减少7.16%。主要原因是：我单位节约开支，严控公用经费。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，开展0次培训，人数0人；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为164.97万元，其中，基本支出104.71万元，项目支出60.26万元，具体见附件2。

                              第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                          第五部分附件

附件1：2021年邵阳市大祥区能源生态办公室部门决算公开表格

附件2：2021年度邵阳市大祥区能源生态办公室部门整体支出绩效评价报告