目 录

第一部分 大祥区农业农村局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

                   第一部分 大祥区农业农村局部门概况

     一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”和扶贫开发工作的发展中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村和扶贫开发有关政策法规，权限内实施农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，通报疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目，农田整治项目，农田水利建设项目管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

（十四）指导协调全区扶贫开发工作。提出扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划；组织贫困状况监测与统计；制订扶贫开发科技推广和培训计划；负责组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫；负责会同有关部门组织开展全区脱贫攻坚督查工作；指导农村建整扶贫工作；指导协调行业扶贫工作；指导、监督和检查扶贫资金的使用；指导财政扶贫项目库建设；组织指导全区金融扶贫工作；协同有关部门做好驻村帮扶工作；承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

（十五）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）有关职责分工。

与区市场监督管理局有关职责分工。（1）区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。（2）区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（十八）贯彻执行农业农村有关地方性法规，地方性政府规章，指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作，承担农业行政复议，行政许可，政务公开，有关文件合法性审查工作，组织行政许可，普法宣传工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。大祥区农业农村局单位内设机构包括：办公室、法规股、计划财务股、扶贫发展股、乡村产业规划发展股、农田建设与农垦股、农村事业促进股、农业技术指导和综合管理股、畜牧兽医渔业管理股、农业机械化管理股等10个股室。

（二）决算单位构成。邵阳市大祥区农业农村局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：大祥区农业农村局单位本级。

                             第二部分 2020年部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 附件：2020邵阳市大祥区农业农村局决算公开表格

                   第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计3951.21万元，其中年初结转和结余1298.69万元。与2019年相比，减少 855.24  万元，减少17.79 %，主要是因为项目减少。2020年度支出总计3951.21万元,其中年末结转和结余1175.7万元,与2019年相比，减少855.24  万元,减少 17.79 %，主要是因为项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2652.52  万元，其中：财政拨款收入2574.38 万元，占 97.05  %；无上级补助收入、事业收入 、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入 78.14 万元，占2.95 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2775.51  万元，其中：基本支出 692.45  万元，占 24.95  %；项目支出 2083.06 万元，占 75.05  %；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计 3868.2  万元，与2019年相比，减少 900.44  万元,减少 18.88 %，主要是因为项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 2765.35  万元，占本年支出合计的 99.63  %，与2019年相比，财政拨款支出减少  709.47 万元，减少  20.42 %，主要是因为项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出  2765.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.05  万元，占3.62%；社会保障和就业（类）支出 77.91  万元，占2.82%；卫生健康（类）支出 32.54  万元，占1.18%；农林水（类）支出2523.75  万元，占 91.26  %；住房保障（类）支出 31.1 万元，占1.12  %.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为  559.92 万元，支出决算数为 2765.35 万元，完成年初预算的 493.88  %，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）工会事务（项）。

年初预算为 4.09 万元，支出决算为  0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：由财政局统一拨付区总工会，未在本单位列支。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为  60.63 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直机关绩效奖励等预算调增。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为  39.42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为  9.36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加行政单位退休人员生活补贴的预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为  0.34 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加事业单位退休人员生活补贴的预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 40.28  万元，支出决算为  46.28 万元，完成年初预算的 114.9  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为  17.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度一名退休人员去世增加一笔抚恤金。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 2.39  万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 154.81  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位人员增加。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.2  万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100  %，决算数等于年初预算数。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 19.15 万元，支出决算为  18.85 万元，完成年初预算的 98.43  %，决算数小于年初预算数的主要原因是:2020年12月份医疗保险在2021年1月支付。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为  0.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:使用以前年度结转资金。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 10.22 万元，支出决算为  10.76 万元，完成年初预算的 105.28  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位人员增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.42 万元，支出决算为  2.03 万元，完成年初预算的 483.33  %，决算数大于年初预算数的主要原因是:本单位人员增加及年初结转和结余资金地使用。

14、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 315.04 万元，支出决算为  348.32 万元，完成年初预算的 110.56  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位人员增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为  167.38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:调增预算。

16、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 1.6 万元，支出决算为  2.33 万元，完成年初预算的 145.63  %，决算数大于年初预算数的主要原因是:年初结转和结余资金地使用。

17、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为  8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金不在本级预算内。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 20.3 万元，支出决算为  3.7 万元，完成年初预算的 18.23  %，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金2021年安排使用。

19、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为  114 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金不在本级预算内。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为  7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项资金不在本级预算内。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为  481.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金不在本级预算内。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为  303 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金不在本级预算内。

23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 4.9 万元，支出决算为  536.03 万元，完成年初预算的 10939.39  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金不在本级预算内。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为  4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金不在本级预算内。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为  32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金不在本级预算内。

(13)、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为  0.22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金不在本级预算内。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 48.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金不在本级预算内。

27、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为  2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用的是年初结转资金。

28、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为  36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金不在本级预算内。

29、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为  91.68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增预算。

30、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为  218.36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金不在本级预算内。

31、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。

年初预算为 54 万元，支出决算为  25.51 万元，完成年初预算的 47.24  %，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金2021年安排使用。

32、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为  55.95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金不在本级预算内。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 57.6 万元，支出决算为  38 万元，完成年初预算的 65.97  %，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金2021年安排使用。

34、住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 28.73万元，支出决算为  31.1 万元，完成年初预算的 108.25  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 685.29  万元，其中：人员经费  527.19 万元，占基本支出的 76.93  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、退休费、奖励金等；公用经费  158.1 万元，占基本支出的 23.07  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  1.09 万元，支出决算为  0.38 万元，完成预算的  34.86 %，其中：

公务接待费支出预算 1.09  万元，支出决算为 0.38  万元，完成预算的 34.86  %，决算数小于年初预算数的主要原因是:我单位按照中央、省、市和区委区政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费，与上年相比减少 0.71  万元，减少 65.14  %,减少的主要原因是:我单位按照中央、省、市和区委区政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

本单位无因公出国（境）费、无公务用车购置费及运行维护费预算，无支出决算，上年无支出决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  0.38 万元，占 100   %，无因公出国（境）费支出、无公务用车购置费及运行维护费支出。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，无安排因公出国（镜）团组。

2、公务接待费支出决算为 0.38  万元，全年共接待来访团组  4 个、来宾 31 人次，主要是专家组技术指导、农业生产检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，由于单位公车统一纳入公车平台管理，我单位无公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

详见附件2：2020年度部门整体支出绩效评价报告

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出  158.1 万元，比年初预算数增加 90.74 万元，增长 134.71   %。主要原因是：本单位人员增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门无会议费、培训费、晚会、论坛、赛事活动等活动开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 63.84  万元，其中：政府采购货物支出  47.04 万元、政府采购工程支出 0    万元、政府采购服务支出  16.8 万元。授予中小企业合同金额 16.8  万元，占政府采购支出总额的 26.32   %，其中：授予小微企业合同金额 63.84  万元，占政府采购支出总额的  100  %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门无车辆、无单位价值50 万元以上通用设备、无单价100 万元以上专用设备。2020年无新增配置公务用车 、无新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

                         第四部分 名词解释

    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                         第五部分 附件

附件1：大祥区农业农村局决算公开表格

附件2：农业农村局2020年部门整体支出绩效评价报告