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目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
8、预算绩效情况说明
9、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
邵阳市大祥区农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和区委关于“三农”工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、规章草案，指导“三农”发展及农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理农业外来物种。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，通报疫情并组织扑灭。
（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目，农田整治项目，农田水利建设项目管理。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。
（十四）指导协调扶贫工作。贯彻执行上级扶贫开发工作方针、政策；提出扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划。协调解决扶贫开发工作中的有关问题。负责组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。组织贫困状况监测与统计。制订扶贫开发科技推广和培训计划。指导农村建整扶贫工作。指导协调行业扶贫工作。
（十五）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。
（十六）职能转变。
（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。
（十七）有关职责分工。与区市场监督管理局有关职责分工。（1）区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。（2）区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。大祥区农业农村局单位内设机构包括：办公室、法规股、计划财务股、扶贫发展股、乡村产业规划发展股、农田建设与农垦股、农村事业促进股、农业技术指导和综合管理股、畜牧兽医渔业管理股、农业机械化管理股等10个股室。
（二）决算单位构成。邵阳市大祥区农业农村局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：大祥区农业农村局单位本级。
第二部分 部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件：2019年大祥区农业农村局部门决算公开表格
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计4806.45万元，其中年初结转和结余944.36万元。与2018年相比，增加1302.2万元，增长37.16%，主要是因为2019年我单位机构改革，水利部门划出单独成立大祥区水利局，原区扶贫办和原区农业综合开发办公室合并到我局使我局年初结转和结余数过大，本年收入也有所增加；2019年度支出总计4806.45万元,其中年末结转和结余1298.69万元。与2018年相比，增加1302.2万元，增长37.16%，主要是因为2019年我单位机构改革，导致本年项目支出比2018年增加663.08万，基本支出比上年增加117.72万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3862.08万元，其中：财政拨款收入3857.38万元，占99.88%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入4.7万元，占0.12%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3507.76万元，其中：基本支出908.88万元，占25.91%；项目支出2598.87万元，占74.09%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计4768.64万元，其中一般公共预算财政拨款3857.38万元，无政府性基金预算财政拨款，年初财政拨款结转和结余911.26万元，与2018年相比，增加1264.39万元,增长36.08%，主要是因为2019年我单位机构改革，水利部门划出单独成立大祥区水利局，原区扶贫办和区农业综合开发办公室合并到我局使年初结转和结余数过大，本年收入也有所增加；2019年度财政拨款支出总计4768.64万元，其中一般公共预算财政拨款3474.82万元，年末财政拨款结转和结余1293.83万元，无政府性基金预算财政拨款。与2018年相比，增加1264.39万元，增长36.08%，主要是因为2019年我单位机构改革，水利部门划出单独成立大祥区水利局，原区扶贫办和区农业综合开发办公室合并到我局，所以本年支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出3474.82万元，占本年支出合计的99.06%，与2018年相比，财政拨款支出增加747.86万元，增长27.42%，主要是因为2019年我单位机构改革，水利部门划出单独成立大祥区水利局，区扶贫办和区农业综合开发办公室合并到我局，所以本年支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出3474.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出39.54万元，占1.14%；社会保障和就业（类）支出55.39万元，占1.59%；卫生健康（类）支出11.79万元，占0.34%；农林水（类）支出3351.43万元，占96.45%；住房保障（类）支出16.66万元，占0.48%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算数为580.95万元，支出决算数为3474.82万元，完成年初预算的598.13%，其中：
1、一般公共服务（类）。
年初预算为0万元，支出决算为39.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年区直机关绩效、文明考核奖励年初没有做预算。
社会保障和就业（类）
年初预算为53.27万元，支出决算为55.39万元，完成年初预算的103.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。
3、卫生健康（类）
年初预算为33.1万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的35.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年度公务员医疗补助在2020年1月份缴纳。
4、农林水（类）
年初预算为464.2万元，支出决算为3351.43万元，完成年初预算的721.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年度中央专项资金、省级资金等没有在预算内。
5、住房保障（类）
年初预算为30.38万元，支出决算为16.66万元，完成年初预算的54.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年度住房公积金下达指标数为17.11万元，决算数16.66万元，占实际下达指标数的97.37%。剩余资金在2020年1月拨入我单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
2019年度财政拨款基本支出880.94万元，其中：人员经费558.13万元，占基本支出的63.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费322.81万元，占基本支出的36.64%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为1.35万元，支出决算为1.09万元，完成预算的80.74%，其中：
公务接待费支出预算为1.35万元，支出决算为1.09万元，完成预算的80.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央、省、市和区委区政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。与上年相比减少0.26万元，减少19.26%,减少的主要原因是我单位按照中央、省、市和区委区政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。
本单位无因公出国（境）费、无公务用车购置费及运行维护费预算，无支出决算，上年无支出决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.09万元，占100,%，无因公出国（境）费支出、无公务用车购置费及运行维护费支出。其中：
1、因公出国（镜）支出决算数为0，无安排因公出国（镜）团组。
2、公务接待费支出决算为1.09万元，全年共接待来访团组28个、来宾311人次，主要是培训、采访等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算数为0。由于单位公车统一纳入公车平台管理，我单位无公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年度大祥区农业农村局整体支出和专项资金（项目支出）2598.87万元均实行预算绩效管理, 所有专项资金按照相关规定专款专用。认真完成了各项专项工作任务，为工作的开展提供有力保障。项目资金主要用于农业、林业、水利、扶贫等发展；病虫害控制、高标准农田建设等，资金到位率和使用率达到了100%。
2019年以来，我局认真贯彻党的十九大精神和党对农业农村工作的具体要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，大力实施乡村振兴战略，圆满完成了保障粮食生产、促进农业发展、加强农产品质量安全监管、开展农村人居环境整治、推进美丽乡村建设、实施高标准农田建设、推动林业生产建设、健全农业产业扶贫等工作，开创了农业农村建设的新局面，实现了全区农业农村工作的新发展。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出 322.81万元(其中包括：扶贫工作支出48.43万元，四边五年造林管护费24.84万，大棚房问题拆除复垦经费65万元，原区扶贫办和原区农业综合开发办公室未合并到我单位之前发生的机关运行经费61.91万元，其他机关运行费122.63万元）比年初预算数增加257.77 万元，增长396.32 %。主要原因是：2019年我单位机构改革，水利部门划出单独成立大祥区水利局，区扶贫办和区农业综合开发办公室合并到我局，所以我局机关运行经费大幅增加。
（二）一般性支出情况：2019年本部门开支培训费1.2万元，用于开展扶贫业务工作培训，人数为265人，内容为学习贯彻《习近平扶贫论述摘编》；学习《精准扶贫知识手册》及脱贫退出业务知识；通报各乡镇街道交叉检查基本情况等。本年度无会议费 、节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支。
（三）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额92.24万，其中政府采购货物支出67.1万元，无政府性采购工程支出，政府性采购服务支出25.14万元。授予小微企业合同金额92.24万元，占采购支出金额的100% 。
（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门无车辆、无单位价值50 万元以上通用设备、无单价100 万元以上专用设备。2019年无新增配置公务用车 、无新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。
（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为良好，重大项目是高标准农田建设项目，绩效评价情况为良好。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
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