目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门采购预算表

十、专项经费支出预算表

十一、政府预算支出经济分类情况表

十二、部门预算经济科目支出汇总表

十三、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

十四、2019年扶贫办绩效目标申报表

第一部分、201 9 年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

（ 一 ） 职责职能

（1）宣传贯彻国家和省、市、区各级政府及上级有扶贫开发工作的方针、政策、法律和法规。

（2）协调解决贫困地区扶贫开发工作中的有关问题。

（3）协调管理上级财政扶贫专项资金。

（4）制定扶贫开发科技推广和培训计划。

（5）指导和协调全区社会扶贫开发工作，协调有关部门制定驻村帮扶计划。

（6）承担区委、区政府和上级社交办的其他事项。

（ 二 ）部门机构设置
　　根据大祥区机构编制委员会办公室批准的《关于设置大祥区扶贫领导小组办公室的批复》（市编发[2008]92号）设立大祥区扶贫办，区机关事业编5人。 

二、部门预算单位构成

扶贫办部门预算为办本级预算 , 纳入扶贫办 2019年部门预算汇编范围的单位共1个，即扶贫办。

三、 部门收支总体情况

2019年部门预算编报范围包括本单位的收入和支出。收入为公共财政拨款（补助）收入；支出包括单位基本运行的经费支出和扶贫专项经费支出。

(一)收入预算：2019年初预算数114.14万元，其中财政预算拨款收入114.14万元，无政府性基金收入预算。比2018年增加4.1%，共计4.48万元，主要原因为人员调整及工资提标。

(二)支出预算：2019年初预算数114.14万元，财政预算拨款支出114.14万元，其中用于单位基本支出60.14万元，专项经费预算支出54万元。比2018年增加7.9%，共计42.82万元，主要原因为人员调整及工资提标。

四 、一般公共预算拨款支出预算

2019年财一般公共预算拨款预算支出114.14万元，具体安排情况如下： 

(一).基本支出预算60.14万元,其中工资福利支出48.7万元，商品和服务支出11.44万元。

(二). 项目支出预算54万元，其中扶贫配套工程9万元，劳务外包、扶贫事业、脱贫攻坚经费45万元。

五 、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为1.17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.17万元。

2019年“三公”经费较2018年预算减少2万元，主要是我办按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六 、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

（1)基本支出

工资福利支出经费安排为48.7万元，商品和服务支出11.44万元，基本支出经费安排共计60.14万元。2019年基本支出增加10.48万元，主要原因为人员调整及工资提标。

（2）项目支出

项目支出经费安排为54万元，其中扶贫配套工程9万元，劳务外包、扶贫事业、脱贫攻坚经费45万元。

（3）2019年一般公用经费在2018年基础上压减支出10%

（二）政府性基金预算

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额10万元，其中政府采购货物类预算10万元。

（四）国有资产占用使用情况

国有资产占用情况截至2018年12月31日，本部门无车辆。无单价50万以上通用设备，无单价100万以上通用设备。

（五）预算绩效情况

2019年 区扶贫办 部门整体支出实行预算绩效管理，详见 公开表格中的《部门整体支出绩效目标申报表》。

（六） 其他重要事项

2019年3月份实行机构改革，我单位合并到区农业农村局。

七 、名词解释

（一）机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附表  大祥区2019年扶贫办预算公开表