第二部分  部门决算表

（见附件）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区民政局部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2019 年度收入总计8003.68万元（收入总计8003.68万元，其中：本年收入5007.09万元，年初结转和结余2996.59元）。与2018年相比，减少2487.7万元，减少23.71%，主要是因为部门职能职责划出，收入减少；2019 年度支出总计8003.68万元（包括年末结转）。与2018年相比，减少2487.7万元，减少23.71%，主要是因为部门职能职责划出，支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5007.09万元，其中：财政拨款收入4997.04万元，占99.8%；其他收入10.05万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6708.79万元，其中：基本支出1220.31万元，占18.19%；项目支出5488.48万元，占81.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4997.04万元,与2018年相比，增加815.61万元,增长19.51%，主要是因为政府不断加大民计民生服务建设和民政管理事务的财政投入；2019年度财政拨款支出总计6230.1万元，与2018年相比，减少798.8万元,减少11.36%，主要是因为按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，严控经费，进一步缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出5731.74万元，占本年支出合计的85.44%，与2018年相比，财政拨款支出减少1297.16万元，减少18.45%，主要是因为按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，严控经费，进一步缩减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5731.74万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出297.40万元，占4.77%；社会保障和就业支出支出5,065.69万元，占81.31%;卫生健康支出323.76万元，占5.2%；住房保障支出10.48万元，占0.17%；灾害防治及应急管理支出34.40万元，占0.55%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为675.53万元，支出决算数为5731.74万元，完成年初预算的484.8%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为1.97万元，支出决算为297.4万元，完成年初预算的50.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是政府加大对民政管理事务的财政投入

2、社会保障和就业支出

年初预算为650.45万元，支出决算为5065.69万元，完成年初预算的778.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是政府不断加大民计民生服务建设和民政管理事务的财政投入及由于工资普调增加了基本工资、津补贴、住房公积金等支出

3、卫生健康支出

年初预算为12万元，支出决算为323.76万元，完成年初预算的2698%，决算数大于年初预算数的主要原因是政府不断加大对困难群众临时医疗救助和大病救助的财政投入。

4、住房保障支出

年初预算为11.11万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的94.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控经费。

5、灾害防治及应急管理支出

年初预算为0万元，支出决算为34.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是政府增加了对灾害防治和应急管理支出的投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出751.67万元，其中：人员经费703.54万元，占基本支出的93.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、  其他工资福利支出；公用经费48.13万元，占基本支出的6.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.42万元，支出决算为0.14万元，完成预算的9.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要是因为按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，严控经费，进一步缩减开支。其中：

公务接待费支出预算为1.42元，支出决算为0.14万元，

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元.

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、公务接待费支出决算为0.14万元，全年共接待来访团组1个、来宾15人次，主要是地名管理第三方评估发生的接待支出以及各业务部门加班工作餐支出。

2、因公出国（境）费支出决算0万元

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2019年度政府性基金预算财政拨款收入316万元；年初结转和结余182.36万元；支出498.36万元，其中基本支出0万元，项目支出498.36万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为6230.1万元，其中，基本支出751.67万元，项目支出5478.43万元。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标如下：

(一）、社会救助体系不断完善

1、城乡居民最低生活保障工作。全区进一步巩固提高城乡低保的动态管理、分类施保和规范化管理，力求在“政策运用准确、程序操作准确、对象审批准确”等方面取得明显成效。按政策进行了城乡低保年审、清理、低收入认定和发放工作，新增城市低保对象508户898人，农村低保对象394户745人，清退因退休、工商、税务、车辆、多处房产、商业门面、财政供养、经济状况及财产状况超过最低生活保障标准和死亡停发等各类城乡对象1975户3252人。全年累计保障城乡低保82328户次，138718人次，发放4373.93万元，其中累计保障城市低保71202户次，118021人次（月平均保障5934户9835人），发放 3937.85万元；累计保障农村低保11126户次20697人次（月平均保障927户17285人），发放436.08万元。

2、特困人员供养工作。进一步完善对象申报、审核、审批制度，重点完善责任追究制度和定期督查制度。今年保障特困供养人员869人，社会化发放468余万元，其中分散供养693户 711人，社会化发放333万元；集中供养158人，社会化发放135万元。

    3、医疗救助工作。进一步优化医疗救助受理机制，开通了“一站式”医疗服务同步结算系统，实行“一站式”即时结算，截止3月底（4月后医疗救助职能已并入区医疗保障局），审核审批城乡住院医疗救助433人，发放城乡住院医疗救助金99万元。通过“一站式”医疗救助平台救助对象359人次，结算救助金额23万元。

    4、临时救助和慈善工作。对因病、因残、因灾等各种特殊原因造成基本生活出现暂时困难的家庭，给予非定期、非定量的临时救助，着力缓解城乡困难群众突发性、临时性生活困难。全年累计发放临时救助资金 9359人次 748.792余万元。同时，积极开展慈善募捐活动，在社会上树立人人做慈善，人人支持慈善新风气多方筹集善款，走访慰问困难群众及留守儿童1000多人次。

（二）、基层政权和社区建设工作不断加强

积极开展村（居）自治领域扫黑除恶工作，指导完成罗塘、清风村村主任补选和缺额村（居）委员会成员等补选工作，推进修订完善村规民约（居民公约）和村（居）议事协商工作，组织开展村（居）民委员会成员民主评议，开展亮栏行动，指导督促村（居）及时更新村（居）务公开栏内容，年度计划发放社区运转经费1200万元，社区惠民项目经费360万元，现已发放各社区运转经费600万元。积极推进第二次全国地名普查成果转换工作，完成了国家、省、市、区地名图、录、典、志的编纂和大祥地名荟萃编纂；开展平安边界创建工作，按照联检计划和要求完成了与北塔区的界线联检任务。

（三）、优抚安置工作稳步推进

我区历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统。一是优抚对象各项政策得到落实。按照标准和季度,采取“一卡通”社会化足额发放抚恤补助。二是积极稳妥地推进退役士兵安置改革。加大政策扶持力度，按照每服役一年2000元的标准发放一次性经济补助金，鼓励城乡退役士兵自主就业。三是广泛开展拥军优属和公祭日活动。每年春节、八一等节日期间走访慰问驻区部队、军烈属等重点优抚对象。截止3月底（4月份优抚安置职能已并入区退役军人事务局）累计下拨和发放资金1100余万元。

（四）、抓好民政专项社会事务治理

开展婚姻登记机关国家3A等级创建，场地定在新建的区政务中心大厅内相对独立的办公区域，使用面积近200平方米。今年共办理了结婚登记1610对，离婚登记894对，补结（离）婚证件593对，做到了婚姻登记合格率100%，出证准确率100%的好成绩。
    依法抓好社会组织管理工作。坚持严把登记入口关，扎实开展了年检工作，启动了四类社会组织直接登记和评估，并成功创建了区社会组织孵化基地。目前全区共有民间组织101家，其中社会团体24家(新增1家)，民办非企业单位81家(新增1家，减少4家)。

加强了农村留守儿童关爱保护工作，创建38家留守儿童之家；完成全区困境儿童和事实孤儿排查摸底工作，发放孤儿生活补贴49.02万元；对全区残疾人进行清查，发放残疾人“两项”补贴金330.91万元。

（五）、老龄工作落到实处

老龄工作根据全区老龄工作的发展规划，按照“六个老有”的工作目标，认真开展了维护老年人合法权益。一是全年发放高龄补贴金49.1万元和长寿金3.6万元；为年满65周岁失能半失能家庭困难老人3168人购买基本养老服务补贴114.05万元。二是在大安街社区开展医养结合养老试点，建筑面积1177平方米，开放床位60余张。三是新建唐四社区小型养老机构，建筑面积300平方米，开放床位25张。四是养老院服务质量专项整治行动初有成效。目前，完成全区5家敬老院法人登记工作，投资55万元完成檀江敬老院、板桥乡敬老院、蔡锷乡敬老院、罗市镇敬老院全面提质改建。投入50多万元，对5家公办敬老院完成电路和消防通道改造、雨溪社区小型养老机构消防改造。今年以奖代投的形式投入资金50万元对俏夕阳老年公寓、幸福老年公寓、夕阳红老年公寓、雨溪老年人养护中心进行了消防改造。此外，民办养老机构4家达标发证，其他正在改造当中。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出48.13万元，比年初预算数增加10.44万元，增长21.69 %。主要原因是增加民政电子政务外网建设经费14.5万元。

（二）一般性支出情况：2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费 0.04万元，用于开展职工学习业务培训购书籍支出：举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额 14.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.5万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0 %。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0  辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2019年新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。本部门整体支出经绩效评价，当年度绩效情况为预算执行率100%。项目支出经绩效评价，2019年度百岁老人长寿保健津补贴专项支出及2019年度民政公共服务设施建设专项资金绩效评价情况为资料完善率100%， 执行率100%，公众满意度100%，政策知晓率为100%。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年邵阳市大祥区民政局决算公开报表