2021年度邵阳市大祥区罗市镇人民政府部门决算_资金信息

2021年度邵阳市大祥区罗市镇人民政府部门决算

文件名称:	2021年度邵阳市大祥区罗市镇人民政府部门决算
统一登记号:
索引号:	4305030003/2022-00505	发文编号:
公开目录:	资金信息	公开责任部门：
发文日期:	2022-09-16	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2022-11-10	效力状态:

2021年度大祥区罗市镇人民政府部门决算

第一部分大祥区罗市镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大祥区罗市镇人民政府概况

一、部门职责

（一）负责镇辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）负责镇辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责镇道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。

（五）负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（六）负责社区及村建设和管理，积极开展社区及村服务工作，大力兴办社区及村福利事业，发动和组织社区及村成员开展各类社区公益活动。

（七）负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、文化、科普、体育、教育等工作。发展镇经济，管理镇自有国有资产和集体资产，为镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇经济发展和维护市场经济秩序。

（八）负责卫生健康、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作；指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会及村委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（九）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门共有编制人数48 人，实有人数57人。内设股室12个，包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政所。

（二）决算单位构成

大祥区罗市镇人民政府为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为大祥区罗市镇人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市大祥区罗市镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,761.07	一、一般公共服务支出	32	903.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.01	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15.00
八、其他收入	8	1,402.92	八、社会保障和就业支出	39	102.57
	9		九、卫生健康支出	40	40.02
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	123.94
	12		十二、农林水支出	43	625.71
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3.00
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	33.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	10.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	2,164.37
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,195.00	本年支出合计	58	4,032.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,351.71	年末结转和结余	60	514.46
	30			61
总计	31	4,546.71	总计	62	4,546.71
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市大祥区罗市镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,195.00	1,792.08					1,402.92
201	一般公共服务支出	852.06	852.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.84	519.84
2010301	行政运行	427.47	427.47
2010302	一般行政管理事务	58.37	58.37
2010308	信访事务	34.00	34.00
20104	发展与改革事务	15.00	15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	15.00
20106	财政事务	3.50	3.50
2010602	一般行政管理事务	3.50	3.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00
2013101	行政运行	5.00	5.00
20132	组织事务	106.81	106.81
2013204	公务员事务	106.81	106.81
20199	其他一般公共服务支出	201.91	201.91
2019999	其他一般公共服务支出	201.91	201.91
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	87.16	87.16
20802	民政管理事务	26.00	26.00
2080208	基层政权建设和社区治理	16.00	16.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	51.22	51.22
2080501	行政单位离退休	3.74	3.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.48	47.48
20806	企业改革补助	0.03	0.03
2080699	其他企业改革发展补助	0.03	0.03
20808	抚恤	5.67	5.67
2080899	其他优抚支出	5.67	5.67
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.24	4.24
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.83	2.83
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.41	1.41
210	卫生健康支出	40.02	40.02
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02
2101101	行政单位医疗	28.99	28.99
2101103	公务员医疗补助	10.52	10.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51
211	节能环保支出	10.00	10.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00
212	城乡社区支出	122.00	122.00
21201	城乡社区管理事务	47.00	47.00
2120102	一般行政管理事务	47.00	47.00
21203	城乡社区公共设施	55.00	55.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.00	55.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00
213	农林水支出	607.87	607.87
21301	农业农村	88.57	88.57
2130126	农村社会事业	37.37	37.37
2130135	农业资源保护修复与利用	32.00	32.00
2130199	其他农业农村支出	19.20	19.20
21302	林业和草原	24.00	24.00
2130299	其他林业和草原支出	24.00	24.00
21303	水利	50.00	50.00
2130399	其他水利支出	50.00	50.00
21305	扶贫	325.31	325.31
2130504	农村基础设施建设	128.08	128.08
2130505	生产发展	197.22	197.22
21307	农村综合改革	112.00	112.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.00	31.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.00	81.00
21399	其他农林水支出	8.00	8.00
2139999	其他农林水支出	8.00	8.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.00	3.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.00	3.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.00	3.00
221	住房保障支出	33.96	33.96
22102	住房改革支出	33.96	33.96
2210201	住房公积金	33.96	33.96
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00
22201	粮油物资事务	10.00	10.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	10.00
223	国有资本经营预算支出	0.01	0.01
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01	0.01
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01	0.01
229	其他支出	1,413.92	11.00					1,402.92
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	11.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00
22999	其他支出	1,402.92						1,402.92
2299999	其他支出	1,402.92						1,402.92
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市大祥区罗市镇人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,032.25	1,270.98	2,761.27
201	一般公共服务支出	903.67	776.72	126.94
20101	人大事务	1.00	1.00
2010102	一般行政管理事务	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	570.45	500.00	70.44
2010301	行政运行	463.00	463.00
2010302	一般行政管理事务	60.44		60.44
2010308	信访事务	34.00	24.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	13.00
20104	发展与改革事务	15.00	15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	15.00
20106	财政事务	3.50		3.50
2010602	一般行政管理事务	3.50		3.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00
2013101	行政运行	5.00	5.00
20132	组织事务	106.81	106.81
2013204	公务员事务	106.81	106.81
20199	其他一般公共服务支出	201.91	148.91	53.00
2019999	其他一般公共服务支出	201.91	148.91	53.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	102.57	79.57	23.00
20802	民政管理事务	26.00	3.00	23.00
2080208	基层政权建设和社区治理	16.00	3.00	13.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	53.60	53.60
2080501	行政单位离退休	3.74	3.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.86	49.86
20806	企业改革补助	0.03	0.03
2080699	其他企业改革发展补助	0.03	0.03
20808	抚恤	18.70	18.70
2080801	死亡抚恤	13.03	13.03
2080899	其他优抚支出	5.67	5.67
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.24	4.24
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.83	2.83
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.41	1.41
210	卫生健康支出	40.02	40.02
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02
2101101	行政单位医疗	28.99	28.99
2101103	公务员医疗补助	10.52	10.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
212	城乡社区支出	123.94		123.94
21201	城乡社区管理事务	47.00		47.00
2120102	一般行政管理事务	47.00		47.00
21203	城乡社区公共设施	56.94		56.94
2120303	小城镇基础设施建设	1.94		1.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.00		55.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
213	农林水支出	625.71	3.00	622.71
21301	农业农村	88.57		88.57
2130126	农村社会事业	37.37		37.37
2130135	农业资源保护修复与利用	32.00		32.00
2130199	其他农业农村支出	19.20		19.20
21302	林业和草原	29.70		29.70
2130205	森林资源培育	5.70		5.70
2130299	其他林业和草原支出	24.00		24.00
21303	水利	50.00		50.00
2130399	其他水利支出	50.00		50.00
21305	扶贫	325.31		325.31
2130504	农村基础设施建设	128.08		128.08
2130505	生产发展	197.22		197.22
21307	农村综合改革	124.14		124.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.17		35.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.00		81.00
2130706	对村集体经济组织的补助	7.97		7.97
21399	其他农林水支出	8.00	3.00	5.00
2139999	其他农林水支出	8.00	3.00	5.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.00		3.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.00		3.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	33.96	33.96
22102	住房改革支出	33.96	33.96
2210201	住房公积金	33.96	33.96
222	粮油物资储备支出	10.00		10.00
22201	粮油物资事务	10.00		10.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00		10.00
223	国有资本经营预算支出	0.01		0.01
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01		0.01
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01		0.01
229	其他支出	2,164.37	337.71	1,826.66
22960	彩票公益金安排的支出	21.61		21.61
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.61		13.61
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00
22999	其他支出	2,142.76	337.71	1,805.05
2299999	其他支出	2,142.76	337.71	1,805.05
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市大祥区罗市镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,761.07	一、一般公共服务支出	33	903.67	903.67
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3	0.01	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.00	15.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.57	102.57
	9		九、卫生健康支出	41	40.02	40.02
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00
	11		十一、城乡社区支出	43	123.94	103.94	20.00
	12		十二、农林水支出	44	625.71	625.71
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3.00	3.00
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	33.96	33.96
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.00	10.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.01			0.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	31.61	10.00	21.61
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,792.08	本年支出合计	59	1,899.49	1,857.87	41.61	0.01
年初财政拨款结转和结余	28	107.41	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	96.80		61
政府性基金预算财政拨款	30	10.61		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,899.49	总计	64	1,899.49	1,857.87	41.61	0.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市大祥区罗市镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,857.87	943.27	914.60
201	一般公共服务支出	903.67	776.72	126.94
20101	人大事务	1.00	1.00
2010102	一般行政管理事务	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	570.45	500.00	70.44
2010301	行政运行	463.00	463.00
2010302	一般行政管理事务	60.44		60.44
2010308	信访事务	34.00	24.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	13.00
20104	发展与改革事务	15.00	15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	15.00
20106	财政事务	3.50		3.50
2010602	一般行政管理事务	3.50		3.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00
2013101	行政运行	5.00	5.00
20132	组织事务	106.81	106.81
2013204	公务员事务	106.81	106.81
20199	其他一般公共服务支出	201.91	148.91	53.00
2019999	其他一般公共服务支出	201.91	148.91	53.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	102.57	79.57	23.00
20802	民政管理事务	26.00	3.00	23.00
2080208	基层政权建设和社区治理	16.00	3.00	13.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	53.60	53.60
2080501	行政单位离退休	3.74	3.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.86	49.86
20806	企业改革补助	0.03	0.03
2080699	其他企业改革发展补助	0.03	0.03
20808	抚恤	18.70	18.70
2080801	死亡抚恤	13.03	13.03
2080899	其他优抚支出	5.67	5.67
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.24	4.24
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.83	2.83
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.41	1.41
210	卫生健康支出	40.02	40.02
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02
2101101	行政单位医疗	28.99	28.99
2101103	公务员医疗补助	10.52	10.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
212	城乡社区支出	103.94		103.94
21201	城乡社区管理事务	47.00		47.00
2120102	一般行政管理事务	47.00		47.00
21203	城乡社区公共设施	56.94		56.94
2120303	小城镇基础设施建设	1.94		1.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.00		55.00
213	农林水支出	625.71	3.00	622.71
21301	农业农村	88.57		88.57
2130126	农村社会事业	37.37		37.37
2130135	农业资源保护修复与利用	32.00		32.00
2130199	其他农业农村支出	19.20		19.20
21302	林业和草原	29.70		29.70
2130205	森林资源培育	5.70		5.70
2130299	其他林业和草原支出	24.00		24.00
21303	水利	50.00		50.00
2130399	其他水利支出	50.00		50.00
21305	扶贫	325.31		325.31
2130504	农村基础设施建设	128.08		128.08
2130505	生产发展	197.22		197.22
21307	农村综合改革	124.14		124.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.17		35.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.00		81.00
2130706	对村集体经济组织的补助	7.97		7.97
21399	其他农林水支出	8.00	3.00	5.00
2139999	其他农林水支出	8.00	3.00	5.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.00		3.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.00		3.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	33.96	33.96
22102	住房改革支出	33.96	33.96
2210201	住房公积金	33.96	33.96
222	粮油物资储备支出	10.00		10.00
22201	粮油物资事务	10.00		10.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00		10.00
229	其他支出	10.00	10.00
22999	其他支出	10.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	10.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市大祥区罗市镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	666.07	302	商品和服务支出	258.83	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	188.18	30201	办公费	7.71	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	163.76	30202	印刷费	5.44	30702	国外债务付息
30103	奖金	37.13	30203	咨询费		310	资本性支出	12.87
30106	伙食补助费	11.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	106.81	30205	水费	1.61	31002	办公设备购置	12.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.85	30206	电费	7.58	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	30.39	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	59.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	5.72	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	5.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	1.76	30226	劳务费	36.89	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.20	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.20	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22
30399	其他对个人和家庭的补助	3.74	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	172.28
人员经费合计		671.57	公用经费合计					271.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市大祥区罗市镇人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.35		0.35		0.35		0.20		0.20		0.20
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市大祥区罗市镇人民政府						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10.61	31.00	41.61		41.61
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00
229	其他支出	10.61	11.00	21.61		21.61
22960	彩票公益金安排的支出	10.61	11.00	21.61		21.61
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.61	3.00	13.61		13.61
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市大祥区罗市镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.01	0.01
223	国有资本经营预算支出	0.01	0.01
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01	0.01
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01	0.01





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,546.71万元。与上一年度相比，收、支总计各减少899.64万元，下降16.52%。主要是因为人员工资福利变动，节约开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,195万元，其中：财政拨款收入1,792.08万元，占56.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,402.92万元，占43.91%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,032.25万元，其中：基本支出1,270.98万元，占31.52%；项目支出2,761.27万元，占68.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,899.49万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少597.05万元，下降23.92%。主要是因为人员工资福利变动，节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,857.87万元，占本年支出合计的46.08%。与上一年度相比，财政拨款支出减少449.26万元，下降19.47%。主要是因为人员工资福利变动，节约开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,857.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出903.67万元，占48.64%；文化旅游体育与传媒支出15万元，占0.81%；社会保障和就业支出102.57万元，占5.52%；卫生健康支出40.02万元，占2.15%；节能环保支出10万元，占0.54%；城乡社区支出103.94万元，占5.59%；农林水支出625.71万元，占33.68%；资源勘探工业信息等支出3万元，占0.16%；住房保障支出33.96万元，占1.83%；粮油物资储备支出10万元，占0.54%；其他支出10万元，占0.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为508.82万元，支出决算数为1,857.87万元，完成年初预算的365.13%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为4.21万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目调整。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大代表联系群众工作室活动经费，年初无预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为355.17万元，支出决算为463万元，完成年初预算的130.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资福利随之变动。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为60.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境整治、禁毒、创文、国卫复审、疫情防控等开支增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为23.74万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目调整。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：矛盾调解维稳开支增加。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：维稳、环境整治、禁毒、创文、国卫复审、疫情防控等开支增加。

8、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境整治、禁毒、创文、国卫复审、疫情防控等开支增加。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境整治、禁毒、创文、国卫复审、疫情防控等开支增加。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：党建工作经费等开支增加。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为106.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员绩效奖等开支增加。

12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为201.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位离退休人员一个月生活补助。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为47.48万元，支出决算为49.86万元，完成年初预算的105.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。

19、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政补助农民工养老保险单位部分。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位离退休干部死亡抚恤。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政补助退伍军人慰问支出。

22、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

23、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为28.99万元，支出决算为28.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为10.52万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

27、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境整治、禁毒、创文、国卫复审、疫情防控等开支增加。

29、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境整治、基础设施建设维修等开支增加。

30、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境整治、基础设施建设维修等开支增加。

31、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴、农业基础设施建设维修等开支增加。

32、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴、农业基础设施建设维修等开支增加。

33、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴、农业基础设施建设维修等开支增加。

34、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

35、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

36、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

37、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为128.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

38、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为197.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

40、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

41、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

42、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

43、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

44、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为33.96万元，支出决算为33.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

45、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

46、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境整治、禁毒、创文、国卫复审、疫情防控、河道治理等开支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出943.27万元，其中：人员经费671.57万元，占基本支出的71.2%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费271.7万元，占基本支出的28.8%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元，支出决算为0.2万元，完成预算的57.14%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.35万元，支出决算为0.2万元，完成预算的57.14%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严控“三公”经费，与上年相比增加0.2万元，增长100%，增长的主要原因是财政配置的一台公车本年纳入预决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.2万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.2万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.2万元，主要是公务用车燃油费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入31万元；年初结转和结余10.61万元；支出41.61万元，其中基本支出0万元，项目支出41.61万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

九、关于机关运行经费支出说明

大祥区罗市镇人民政府2021年度机关运行经费支出271.7万元，比上一年决算数增加140.93万元，增长107.77%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。

十、一般性支出情况

2021年度大祥区罗市镇人民政府开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.39万元，用于开展事业编工作人员网上培训，人数12人，内容为业务能力提升学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

大祥区罗市镇人民政府2021年度政府采购支出总额437.01万元，其中：政府采购货物支出175.31万元、政府采购工程支出98.64万元、政府采购服务支出163.06万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，大祥区罗市镇人民政府共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为4032.25万元，其中，基本支出1270.98万元，项目支出2761.27万元，具体见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度大祥区罗市镇人民政府整体支出绩效评价报告

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