2021年大祥区罗市镇部门预算说明及公开表格_资金信息

2021年大祥区罗市镇部门预算说明及公开表格

文件名称:	2021年大祥区罗市镇部门预算说明及公开表格
统一登记号:
索引号:	4305030003/2021-00498	发文编号:
公开目录:	资金信息	公开责任部门：
发文日期:	2021-01-06	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2021-09-18	效力状态:

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

罗市镇在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规:

1、负责镇辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、负责镇辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责镇道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。

5、负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

6、负责社区及村建设和管理，积极开展社区及村服务工作，大力兴办社区及村福利事业，发动和组织社区及村成员开展各类社区公益活动。

7、负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、文化、科普、体育、教育等工作。发展镇经济，管理镇自有国有资产和集体资产，为镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇经济发展和维护市场经济秩序。

8、负责卫生健康、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作；指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会及村委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

1、党政综合办公室，负责镇机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

2、基层党建办公室，负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

3、经济发展办公室（农业农村办公室），负责紧扣城乡基层治理，聚焦乡村振兴、新型城镇化等重点工作，承担经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理；负责城镇发展、道路交通建设的相关工作；负责移民开发、精准扶贫等工作；负责产业发展、乡镇企业、民营企业、招商引资、推进科技普及工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作；负责农村经济、农业发展、水利工作；负责动物检疫防疫工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织指导和管理；协调与发展经济相关的其他工作。

4、社会事务办公室（行政审批服务办公室），负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、计生、教育、慈善、民族宗教等工作；负责退役军人事务等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作。

5、社会治安和应急管理办公室，负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作；承担人民来信来访、综治维稳、司法、人民调解、治安联防等工作；协调政法综治、群防群治、安全文明创建等工作。负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；负责安全生产综合管理和打非治违、禁毒工作；负责突发公共事件（如火灾、洪灾、旱灾、地震等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件等）的应急管理和处置工作。

6、自然资源和生态环境办公室，负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城镇建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源管理工作；负责村镇城市规划建设、管理工作；负责市容市貌、环境卫生整治工作；负责基础设施建设与维护工作；负责生态环境建设、环境保护监督管理工作。

7、社会事务综合服务中心，负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；为群众文化生活提供服务。组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

8、农业综合服务中心，负责农业技术推广应用与指导，农作物病虫害监测与防治，农产品质量监管服务；负责水利基本建设规划与实施，水利设施防洪保安与开发利用，防汛抗旱；负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治；做好其他相关社会服务等。

9、政务（便民）服务中心，负责办理镇本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项，进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。

10、退役军人服务站，负责辖区内退役军人的来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等事项。

11、综合行政执法大队，负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作。

12、财政所，负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策；编制乡镇年度财政预算草案并组织执行，向乡镇人大报告财政决算，管理和监督乡镇各项财政收支；管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）”通发放机制。

二、部门预算单位构成

大祥区罗市镇人民政府部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有大祥区罗市镇人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算为本级预算情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障镇机关单位基本运行的经费，以及本部门归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2021年本部门收入预算508.82万元，其中，一般公共预算拨款508.82万元。本部门无政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加30.12万元，主要是新增单位职业年金缴费支出及退伍兵增加基本工资和津补贴。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算508.82万元，其中，一般公共服务支出359.38万元，社会保障和就业支出75.46万元，卫生健康支出40.02万元，住房保障支出33.96万元。支出较去年增加30.12万元，主要是新增单位职业年金缴费支出及退伍兵增加基本工资和津补贴。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算508.82万元，其中，一般公共服务支出359.38万元，占70.63%；社会保障和就业支出75.46万元，占14.83%；卫生健康支出40.02万元，占7.87%；住房保障支出33.96万元，占6.67%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出预算数为508.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年无项目预算支出。

五、政府性基金预算支出

2021年罗市镇人民政府无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2021年部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款62.58万元，比2020年预算减少34.43万元，下降35.49%，主要原因为压减办公经费支出。

2、“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为0.35万元，其中，公务接待费0.35万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.04万元，主要原因是厉行节约，压减预算。

3、一般性支出情况：2021年本部门无会议费预算、无培训费预算。

4、政府采购情况：2021年政府采购预算总额16.2万元，其中：货物类采购16.2万元、无工程类采购、服务类采购支出。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2021年无拟新增配置公务用车。无拟新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为508.82万元，其中，基本支出508.82万元，无项目支出。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/区）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2021年部门预算表（见附件）