第二部分  部门决算表（见附件）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区罗市镇人民政府部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019 年度收入总计5291.89万元，其中年初结转和结余1170.03万元。与2018年相比， 增加395.1万元，增加8.07%，主要是因为人员经费、卫生环境整治、蓝天保卫战等投入有所增加；2019 年度支出总计5291.89万元，其中年末结转和结余1334.2万元。与2018年相比，增加395.1万元，增加8.07%，主要是因为人员经费、卫生环境整治、蓝天保卫战等投入有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4121.86万元，其中：财政拨款收入2641.52万元，占64.09%；其他收入1480.33万元，占35.91%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3957.68万元，其中：基本支出877.69万元，占22.17%；项目支出3080万元，占77.83%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2796.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2589.52万元，政府性基金预算财政拨款收入52万元，年初财政拨款结转和结余155.28万元。与2018年相比，增加1270.27万元,增长83.21%，主要是因为扶贫基础设施建设、农林水项目支出等经费从一般预算内资金列支；2019年度财政拨款支出总计2796.8万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2277.71万元，政府性基金预算财政拨款支出41.39万元，年末财政拨款结转和结余477.71万元。与2018年相比，增加1270.27万元,增长83.21%，主要是因为扶贫基础设施建设、农林水项目支出等经费从一般预算内资金列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出2277.71万元，占本年支出合计的57.55%，其中：基本支出770.47万元，占支出的33.82%；项目支出1507.23万元，占支出的66.18%。与2018年相比，财政拨款支出增加931.28万元，增长69.17%，主要是因为扶贫基础设施建设从一般预算内资金列支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出2277.71万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出1533.03万元，占67.31%；社会保障和就业支出63.71万元，占2.8%；卫生健康支出22.76万元，占1%；城乡社区支出41万元，占1.8%；农林水支出584.8万元，占25.59%；住房保障支出32.4万元，占1.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为549.26万元，支出决算数为2277.71万元，完成年初预算的414.68%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为398.19万元，支出决算为1533.03万元，完成年初预算的384.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进退伍兵经费年初没有纳入预算以及城管、控违拆违及信访接访扶贫等经费增加。

2、社会保障和就业（类）。

年初预算为82万元，支出决算为63.71万元，完成年初预算的77.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位仍有9人的养老保险未纳入社保所系统内。

3、卫生健康（类）。

年初预算为36.67万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的62.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因单位人员调动频繁，缴费延后。

4、城乡社区（类）。

年初预算为0万元，支出决算为41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出。

5、农林水（类）。

年初预算为0万元，支出决算为584.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出。

6、住房保障（类）。

年初预算为32.40万元，支出决算为32.40万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出770.47万元，其中：人员经费689.94万元，占基本支出的89.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费支出80.53万元，占基本支出10.45%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.39万元，支出决算为0   万元，完成预算的 0 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0 %，决算数和年初预算数一致，主要原因是厉行节约，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约。

公务接待费支出预算0.39万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据区政府规定同城不予接待，与上年相比减少0.39万元，减少100%,减少的主要原因是根据区政府规定同城不予接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%，决算数和年初预算数一致的主要原因是公车由区机关事务局统一调配，与上年相比减少1.76万元，减少100%,主要原因是公车由区机关事务局统一调配。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2、公务接待费支出决算为 0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费 0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入52万元，年初结转和结余0万元；支出41.39万元，其中基本支出0万元，项目支出41.39万元，年末结转和结余10.61万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升执行力和公信力。

（二）全面实施预算项目绩效目标管理

一是加强预算编制绩效管理。二是完善项目绩效管理责任。三是积极推进项目绩效评价。

（三）存在的问题

一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。二是评价指标指标体系需要进一步完善。三是人员素质有待进一步提高。

（四）下一步工作打算

一是逐步扩大绩效管理范围。二是加强评价指标体系建设。三是积极运用绩效评价结果。四是加强培训和指导。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2019年度机关运行经费支出80.53万元，比年初预算数增加5.76万元，增长7.7%。主要原因是：扶贫、综治、蓝天保卫战、造森护路等资料经费增加。

（二）一般性支出情况：2019年会议费0.33万元、用于人大会议纪念品及农民代表误餐费发放，参会人员105人；培训费0.24万元，会计培训1人，执法人员培训考试10人；无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 2.13万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。2019年无新增配置公务用车。无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为良好，无重大项目，绩效评价情况为良好。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年大祥区罗市镇人民政府部门决算公开表格