目  录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

罗市镇在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规:

1、负责镇辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、负责镇辖区内的城乡建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。

5、负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

6、负责社区及村建设和管理，积极开展社区及村服务工作，大力兴办社区及村福利事业，发动和组织社区及村成员开展各类社区公益活动。

7、负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区及村文化、科普、体育、教育等工作。发展镇经济，管理镇自有国有资产和集体资产，为镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇经济发展和维护市场经济秩序。

8、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；指导和帮助居民委员会及村委会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会及村委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

镇党工委、政府设置6个党政机构，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（挂农业农村工作办公室牌子）、城市管理办公室、公共服务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子）、公共安全办公室。

1、党政综合办公室

主要负责镇机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

2、基层党建办公室

主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

3、经济发展办公室（加挂农业农村工作办公室牌子）

主要负责城市发展、道路交通建设的相关工作：负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作；负责动物检疫防疫工作；负责辖区内社区居民委员会及村委会财务管理指导工作；协调与发展经济相关的其他工作。

4、城市管理办公室

主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的文明创建、规划建设、市容环卫、生态环境保护等工作。

5、公共服务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子）

主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境；指导镇政务服务工作。

6、公共安全办公室

主要负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、信访等工作，维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作。

依法设置人大机构，依章程依规定设置政协机构、人民武装、党的纪律检查委员会和监察机构、工会、共青团、妇联等组织。

二、部门预算单位构成

大祥区罗市镇人民政府部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有大祥区罗市镇人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算为本级预算情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障镇机关单位基本运行的经费，也包括本部门归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数478.70万元，其中，一般公共预算拨款478.70万元。本部门无政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少70.56万元，主要是人员经费减少，退休1人，调出6人，年初预算时人员还未到位。

（二）支出预算：2020年年初预算数478.7万元，其中，一般公共服务支出356.45万元，社会保障和就业支出50.55万元，卫生健康支出38.48万元，住房保障支出33.22万元。支出较去年减少70.56万元，主要是人员经费减少，退休1人，调出6人，年初预算时人员还未到位。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算478.7万元，其中，一般公共服务支出356.45万元，占74.48%；社会保障和就业支出50.55万元，占10.55%；卫生健康支出38.48万元，占8.03%；住房保障支出33.22万元，占6.94%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为478.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年无项目预算支出。

五、政府性基金预算支出

2020年罗市镇人民政府无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款97.01万元，比2019年预算增加22.24万元，上升29.74%，主要原因为2020年乡（镇）街道按照区直机关全额事业单位人员经费标准以人均2700元/年的公用经费进行安排。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为0.39万元，其中，公务接待费0.39万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、一般性支出情况：2020年罗市镇无会议费预算、无培训费预算。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额1080万元，其中：采购货物80万元、采购工程支出1000万元、无采购服务支出。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2020年无拟新增配置公务用车。无拟新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为478.7万元，其中，基本支出478.7万元，无项目支出。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/区）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

附件：2020年大祥区罗市镇人民政府部门预算公开表格