面铺乡2016年度部门决算情况说明

一、基本情况

面铺乡是大祥区远郊乡，辖管10个村（原17个），1个社区。依据法律、法规对本辖区内农村管理、经济发展、社会治安、基层党建、精神文明建设等方面工作行驶组织领导，综合协调、监督检查等职能。

（一）主要职责:

1、宣传、贯彻、执行和落实党在农村的各项方针政策和国家的法律法规，维护“三农”权益，促使农村基本经济制和社会稳定和谐发展。

2、拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济系建设，着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进农民增收。

3、编制乡村各项社会事业发展规划；发展教育、体育、科技、文化卫生、生态环境等乡镇各项社会公益事业，为村民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务；落实惠民措施，着力解决群众生产生活的突出问题。

4、加强社会管理和公共服务职能，推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体；推进农村精神文明建设；收集上报辖区的乡情民意。

5、加强基层组织建设和政权建设，巩固党在农村的执政基础；抓好民主集中制建设，扩大农村基层民主；推进村级事务、财务公开；推动村级建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会。

6、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、乡村规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。

7、承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1、党政综合办公室。负责党务、政务、群团、综合协调、应急、统计等工作职责。

2、经济发展和经营管理办公室。负责农村经济、工商业、金融业、民营企业、招商引资、农村土地承包经营、集体经济资产监督包括村级财务、减轻农民负担等工作指导和管理职责。

3、社会事务办事室，负责民政、移民、民族宗教、社会保障、教育科技、食品药品监管等工作。

4、社会管理综合治理办公室，负责社会治安综合治理、信访、矛盾调处等工作职责。

5、设立卫生和计划生育办公室，依法履行贯彻国家卫生和计划生育的方针、政策，落实卫生和计划生育的各项任务的职责。

6、设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵预备役建设等职能。

二、2015年收入支出决算总体情况说明

    2015年度收入总计1117.9万元，全部为财政拨款收入。 2015年度本年支出合计1117.9万元，其中：基本支出869.5万元，占支出合计的77.78%；项目支出196.4万元，占支出合计的22.22%。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1117.9万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出614.2万元，占本年财政拨款支出54.94%；社会保障和就业支出36万元，占本年财政拨款支出3.22%；医疗卫生与计划生育支出41.5万元，占本年财政拨款支出3.71%；农林水支出252.3万元，占本年财政拨款支出22.57%；住房保障支出98.3万元，占本年财政拨款支出8.79%;公共安全支出6万元，占本年财政拨款支出0.54%；城乡社区支出11.6万元，占本年财政拨款支出1.04%；交通运输支出5万元，占本年财政拨款支出0.45%;其他支出53万元，占本年财政拨款支出4.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2015年度决算614.2万元。其中：“人大事务”(项)2015年度决算0.5万元;“行政运行”（项）2015年度决算294.3万元，“人力资源事务”（项）2015年度决算21.7万元，“其他一般公共服务支出”（项）2015年度决算297.7万元。主要用于职工工资及津补贴发放，乡村各项建设等。

2、“公共安全支出”(类) 2015年度决算6万元，其中：“司法”（款）2015年度决算6万元。主要用于村级法制宣传和司法教育学习。

3“社会保障和就业支出”（类）2015年度决算36万元，其中“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2015年度决算36万元,主要用于基础设施建设和经济发展。

4、“医疗卫生与计划生育支出”(类) 2015年度决算41.5万元，其中：“公共卫生”（款）2015年度决算10万元。“医疗保障”（款）2015年度决算18.7万元，“计划生育事务”（款）2015年度决算12.8万元。主要用于缴纳在职职工医疗保险费。

5、“城乡社区支出”（类）2015年度决算11.6万元，其中：“城乡社区管理事务”（款）2015年度决算4.1万元，“城乡社区公共设施”（款）2015年度决算7.5万元,主要用于农村环境卫生整治。

6、“农林水支出”（类）2015年度决算252.3万元，其中：“农业”（款）2015年度决算37万元。“林业”（款）2015年度决算28万元。“水利”（款）2015年度决算44万元。“扶贫”（款）2015年度决算57万元。“农村综合改革”（款）2015年度决算86.3万元,主要用于农村基础设施建设。

7、“交通运输支出”（类）2015年度决算5万元，“其他公路水路运输支出”（项）2015年度决算5万元。主要用于村级公路建设。

8、“住房保障支出”（类）2015年度决算98.3万元，“农村危房改造支出”（项）2015年度决算98.3万元。主要用于农村住房建设补贴。

10、“其他支出”（类）2015年度决算53万元，“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”（款）2015年度决算4万元。“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”（款）2015年度决算12万元。“其他支出“（款）2015年度决算37万元。主要用于农村村级各项建设

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

1、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算36万元，“大中型水库移民后期扶持基金支出”（项）2015年度决算36万元。主要用于村级建设。

2、“其他支出“（类）2015年度决算16万元。其中：“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”（款）2015年度决算4万元。“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”（款）2015年度决算12万元。主要用于乡村各项建设。

五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明   

2015年本部门使用财政拨款安排基本支出799.3万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、邮电费差旅费维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等；

    注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
    一、“三公”经费的单位范围
    大祥区面铺乡因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支

二、“三公”经费支出口径
    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
    2015年“三公”经费财政拨款决算数 15.4 万元。其中：    1.因公出国（境）费用。2015年无因公出国（境）费用支出。2.公务接待费。2015年决算数7.1万元。比上年的5.02万元增加2.08万元，增加41.43%。主要原因：公务接待增加。2015年公务接待费主要用于上级单位及省、市等工作往来。公务接待162批次，公务接待1102人次。3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数8.3万元。其中：公务用车购置费2015年决算数0万元，公务用车运行维护费2015年决算数8.3万元，比上年的3.7万元增加4.6万元。主要原因：公车使用比往年多。

  2015年度其他重要事项的情况说明

  一、机关运行经费支出情况
    2015年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 70.1 万元。 机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况
    固定资产总额 22.4 万元，其中：汽车1辆， 22.4万元(未折旧)。