目   录

第一部分、2019年度部门预算情况说明 　 　

一、部门基本概况  　 　

二、部门预算单位构成  　 　

三、部门收支总体情况  　 　

四、一般公共预算拨款支出预算  　 　

五、“三公”经费预算 　 　

六、其他重要事项的情况说明  　 　

七、名词解释  　 　

第二部分、2019年度部门预算报表 　 　

一、部门收支总表　 　 　 　

二、部门收入总表　 　 　 　

三、部门支出总表 　 　 　 　

四、财政拨款收支总表 　 　 　 　

五、一般公共预算支出表 　 　 　 　

六、一般公共预算基本支出预算表 　 　 　 　

七、一般公共预算专项支出预算表　 　 　 　

八、政府预算支出经济分类情况表　  　 　

九、政府预算经济科目支出汇总表　  　 　

十、部门预算经济科目支出汇总表 　 　 　 　

十一、一般公共预算“三公”经费支出表　 　 　 　

十二、政府性基金预算支出表  　 　

十三、政府采购预算表　 　 　 　

十四、部门整体支出绩效目标申报表

 一、部门基本情况
　 （一）部门机构设置
　　2019年3月因机构改革，区经信局与区科技局合并，更名为区科技和工业信息化局。因区科工局的三定方案没有出台，以原有的区经信局的三定方案为主。根据区委、区政府批准的《中共邵阳市大祥区区委  邵阳市大祥区人民政府  关于《关于邵阳市大祥区区级党政机关机构设置的通知》（邵大字【2019】2号）和《邵阳市大祥区人民政府关于印发<邵阳市大祥区经济和信息化局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（大政发【2015】103号），设立大祥区科技和工业信息化局及其内设机构。大祥区科技和工业信息化局部门行政编制5人，实际11人；事业编制1人。退休人员11人。
　 （二）主要职责

（一）围绕推进全区工业化进程和坚持新型工业化方向，为政府研究有关政策法规，提供参考建议,综合管理全区工业经济，指导、协调和服务区属规模以上的工业企业。

（二）负责全区工业系统日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业运行调控目标、政策和措施；监测、分析全区工业经济运行态势，组织解决工业经济运行中的突出矛盾和问题。

   (三)贯彻落实国家产业政策，会同有关部门制定优化产业结构和产品结构的地方配套政策，提出重点行业、重点产品的结构调整方案，并监督检查执行情况；指导全区工业结构调整，协调解决执行中的重大问题。

（四）拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，推进信息化和工业化融合；研究和规划全区工业产业投资布局；依法组织实施工业企业的准入管理；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全和应急管理工作；承担区加速推进新型工业化领导小组的日常工作。

(五)组织拟定全区工业企业技术进步的发展战略及技术推广；实施技术改造、技术引进及消化吸收；提出工业和信息化固定资产投资规划和方向（含利用外资和境外投资）；会同有关部门管理区级财政性技术改造专项资金；负责管理地方审批、核准和登记备案的技术改造项目（含利用外资改造现有企业项目），并组织实施；研究和规划全区竞争性行业投资布局，公布项目投资引导目录。

(六)贯彻落实国家关于促进中小企业发展的方针、政策，研究提出全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；拟订中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织实施“小巨人”工程，引导企业发展；指导中小企业改革工作，推进中小企业服务体系建设，负责中小企业信用担保体系建设的归口管理和综合协调工作；拟定政府重点扶持中小企业的项目及资金投入方向，扶持中小企业的发展。

(七)研究拟订能源节约和资源综合利用规划；参与编制生态建设规划，拟定资源节约与综合利用的政策，依法组织协调利用清洁生产工作；协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，组织协调环保产业发展和工业环境保护；制定推进全区循环经济工作计划并组织实施。

 (八)组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享，推进全区信息化建设。

(九)制订全区信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

(十)根据国家、省统一规划，协调、配合全区公用通信网、互联网、广播电视网和其它专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享，依法监督管理信息服务市场。

(十一)承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成 　 　

从预算单位构成看仅为机关本级预算，无下属单位或机构。 　

   三、部门收支总体情况
　 （一）全年收入118.61万元
　　2019年收入预算118.61万元，比2018年预算数96.42万元增加22.19万元。
　 （二）全年支出118.61万元
　　1.基本支出预算99.71万元，占总支出预算84.07%，比2018年84.91万元增加14.8万元，增长14.84%，主要原因是受工资改革、公务用车改革、机关事业单位养老保险改革政策影响，增加相关费用。
　　2.项目支出预算18.9万元，占总支出预算15.93%。

    四、一般公共预算拨款支出预算

201 9 年部门预算项目主要为“节能减排”、“安全生产”、“重点工程领域信息”等。

五、“三公”经费预算

201 9 年“三公”经费预算数为0.68万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0.68万元， 我局按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、 其他重要事项的情况说明

(一)  机关运行经费

   2019年大祥区科工局机关运行经费财政拨款预算26.88万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比2018年预算减少1.08万元，原因是2019年区直各预算单位一般公用经费在2018年的基础上压减了10%。

（ 二 ）政府性基金预算

201 9 年大祥区 科工 局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

201 9 年大祥区 科工 局没有预算政府采购经费支出。

（四）国有资产占用使用情况

201 9 年大祥区 科工 局公务用车0辆。车改后局机关未保留公务用车，公务用车必须从机关事务局公务用车平台调用。

（五）预算绩效情况

201 9 年大祥区 科工 局部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。

七 、名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。　　 　 　

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。　　 　 　

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。　　 　 　

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。　　 　 　

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映我单位日常工作接待及加班开餐。　　 　 　

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。　　　 　

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。　　 　 　

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 　 　

第二部分、 2019年度部门预算报表（见附件） 　     

窗体底端2019年区科工局（原经信局）部门预算公开表