| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 效力状态: | ||
2023年度大祥区教育局部门决算
目 录
第一部分 大祥区教育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大祥区教育局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行上级关于有关教育工作的法律、法规，研究拟订全区教育改革与发展战略和规划，并组织实施。
（二）负责全区各类教育的统筹规划和协调管理，会同相关部门制定各类学校的设置标准，指导各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作制定检查教育教学基本要求和教育基本文件，全面实施素质教育。
（四）权限内指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，拟定教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育建设和职业指导工作。
（五）统筹管理本部门教育经费；参与拟定全区教育经费使用、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全区教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及有关机构和组织对我区的教育援助和教育贷款；指导、管理、资助家庭经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。
（六）落实好教育与乡村振兴的有效衔接。
（七）指导区属各类学校的意识形态、精神文明建设、德育、体育卫生与艺术教育以及国防教育等工作，指导区直教育单位的党建、宣传、统战、和群团工作，指导和协调教育协调的稳定工作。
（八）依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全区教师工作；贯彻实施区级各类教师资格标准，会同有关部门研究制定区内各类学校编制标准；负责全区普通中小学调整布局；指导教育系统人才队伍建设。
（九）统筹管理全区大中专毕业生的档案和就业指导工作；会同有关部门制定毕业生就业安置政策，提供优质服务。
（十）组织、指导全区教育督导工作。
（十一）统筹管理全区语言文字工作，制定全区语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。
（十二）负责区直教育单位干部管理工作，指导区直教育单位干部思想教育及有关培训工作。
（十三）完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
大祥区教育局内设机构包括：本单位共有编制人数33人，实有人数30人，内设办公室、政工股（加挂“教育基金会办公室”、“毕业生就业指导中心”、“语言文字工作委员会办公室”、“关工委、老协”等四块牌子）、教育工作股（加挂“招生考试委员会办公室”、“行政审批服务”两块牌子）、财务审计股、教育督导室、综治安全股（加挂 “校车管理办公室”牌子）、学校基建办公室、教师发展中心8 个职能股室。有下属中心学校 8 所，中小学校 41所；有民办幼儿园 46所 , 民办培训机构 90所，有公办幼儿园 30所。 本部门预算为本级预算，纳入编制范围的预算单位包括大祥区教育局机关。
（二）决算单位构成
大祥区教育局无下属单位，因此，大祥区教育局2023年单位决算即大祥区教育局本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市大祥区教育局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
10902.23 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
6.24 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
10769.89 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
240.58 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
101.09 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
10.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
10.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
245.58 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
11142.80 |
本年支出合计 |
58 |
11142.80 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
11142.80 |
总计 |
62 |
11142.80 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市大祥区教育局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
11142.80 |
10902.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
240.58 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
10769.89 |
10769.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
10762.26 |
10762.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
578.65 |
578.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
7341.33 |
7341.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
2494.19 |
2494.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050205 |
高等教育 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
342.85 |
342.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20503 |
职业教育 |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
101.09 |
101.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
75.89 |
75.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
75.89 |
75.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21110 |
能源节约利用 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
245.58 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
240.58 |
||
|
22999 |
其他支出 |
245.58 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
240.58 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
245.58 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
240.58 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市大祥区教育局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
11142.80 |
3431.06 |
7711.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.24 |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6.24 |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.24 |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
10769.89 |
3190.48 |
7579.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
10762.26 |
3190.48 |
7571.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
578.65 |
74.00 |
504.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
7341.33 |
3116.48 |
4224.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
2494.19 |
0.00 |
2494.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050205 |
高等教育 |
5.26 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
342.85 |
0.00 |
342.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20503 |
职业教育 |
7.63 |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
7.63 |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
101.09 |
0.00 |
101.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.20 |
0.00 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25.20 |
0.00 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
75.89 |
0.00 |
75.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
75.89 |
0.00 |
75.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21110 |
能源节约利用 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
245.58 |
240.58 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
245.58 |
240.58 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
245.58 |
240.58 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市大祥区教育局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10902.23 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
10769.89 |
10769.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
101.09 |
101.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
10902.23 |
本年支出合计 |
59 |
10902.23 |
10902.23 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
10902.23 |
总计 |
64 |
10902.23 |
10902.23 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市大祥区教育局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
10902.23 |
3190.48 |
7711.75 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.24 |
0.00 |
6.24 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6.24 |
0.00 |
6.24 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.24 |
0.00 |
6.24 |
||
|
205 |
教育支出 |
10769.89 |
3190.48 |
7579.42 |
||
|
20502 |
普通教育 |
10762.26 |
3190.48 |
7571.79 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
578.65 |
74.00 |
504.65 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
7341.33 |
3116.48 |
4224.85 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
2494.19 |
0.00 |
2494.19 |
||
|
2050205 |
高等教育 |
5.26 |
0.00 |
5.26 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
342.85 |
0.00 |
342.85 |
||
|
20503 |
职业教育 |
7.63 |
0.00 |
7.63 |
||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
7.63 |
0.00 |
7.63 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
101.09 |
0.00 |
101.09 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.20 |
0.00 |
25.20 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25.20 |
0.00 |
25.20 |
||
|
20808 |
抚恤 |
75.89 |
0.00 |
75.89 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
75.89 |
0.00 |
75.89 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
21110 |
能源节约利用 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市大祥区教育局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3002.68 |
302 |
商品和服务支出 |
160.53 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
969.86 |
30201 |
办公费 |
40.48 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
26.50 |
30202 |
印刷费 |
0.05 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
37.02 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
12.21 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
692.48 |
30205 |
水费 |
1.06 |
31002 |
办公设备购置 |
12.19 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
89.21 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.02 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
114.91 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.21 |
30209 |
物业管理费 |
0.21 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
99.20 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
165.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
41.43 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
802.17 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.06 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.13 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
11.89 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
20.73 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.68 |
30229 |
福利费 |
28.12 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
20.22 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.49 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.60 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
3017.74 |
公用经费合计 |
172.74 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市大祥区教育局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：邵阳市大祥区教育局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：邵阳市大祥区教育局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计11,142.8万元。与上年相比，减少18,360.89万元，减少62.23%。主要原因是预算体制改革，分学校进行决算。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计11,142.8万元，其中：财政拨款收入10,902.23万元，占97.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入240.58万元，占2.16%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计11,142.8万元，其中：基本支出3,431.06万元，占30.79%；项目支出7,711.75万元，占69.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计10,902.23万元。与上年相比，减少18,601.46万元，减少63.05%。主要原因是预算体制改革，分学校进行决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出10,902.23万元，占本年支出合计的97.84%。与上年相比，财政拨款支出减少18,601.46万元，下降63.05%。主要是因为预算体制改革，分学校进行决算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出10,902.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.24万元，占0.06%；教育支出10,769.89万元，占98.78%；社会保障和就业支出101.09万元，占0.93%；节能环保支出10万元，占0.09%；城乡社区支出10万元，占0.09%；其他支出5万元，占0.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为4,541.04万元，支出决算数为10,902.23万元，完成年初预算的240.08%，其中：
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.24万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为捐赠的用于疫情防控的经费。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为578.65万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为上级专项资金，用于公及普惠性幼儿园的公用经费补助等。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务
年初预算为3.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该款项为工会经费，由区总工会拨付至区教育工会联合会。
4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为4,537.64万元，支出决算为7,341.33万元，完成年初预算的161.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金及区财政纳入综合预算的建设经费。
5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,494.19万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金预算科目为小学教育，用于义务教育保障经费。
6.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.26万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为学生资助专项资金。
7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为342.85万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为义务教育薄改能力提升专项资金。
8.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.63万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为上级专项资金，用于助学贷款的奖补。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为退休人员的一次性生活补贴。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为75.89万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为遗属补助及死亡抚恤金，由财政列入综合预算。
11.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为节能专项资金。
12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为创文专项经费。
13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为上级专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3,190.48万元，其中：
人员经费3,017.74万元，占基本支出的94.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费172.74万元，占基本支出的5.41%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，大祥区教育局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
大祥区教育局2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算支出决算情况
大祥区教育局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
大祥区教育局2023年度机关运行经费支出172.74万元，比上年度决算减少119.2万元，下降40.83%。主要原因是：严格控制经费开支，固定资产购置减少。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费238.09万元，用于开展教师专项培训，人数2650人，内容为全区教师的人工智能、教学等专项培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额1,170万元，其中：政府采购货物支出120万元、政府采购工程支出750万元、政府采购服务支出300万元。授予中小企业合同金额386万元，占政府采购支出总额的32.99%，其中：授予小微企业合同金额386万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，大祥区教育局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
为进一步规范预算绩效目标管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《湖南省预算绩效目标管理办法》等有关规定，我单位在2023年部门预算编制时，制定了规范合理的预算绩效目标，实施了绩效目标运行监控，按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》等相关文件开展了部门整体支出绩效评价，并将结果充分运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的效益，也得到了上级部门的肯定。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年度本单位整体支出绩效目标已经完成，总体评价较好。具体如下：
严格控制预算支出，逐步压减一般性支出。资金的拨付基本在规定时间内完成。不断强化教育教学中心意识，夯实常规管理，以常规促常态，以常态促内涵，内化成师生的自觉意识和行为，提高教育教学质量。稳步推进基础教育课程改革，积极推动教育改革，培养学生的综合能力和创新思维，促进学生全面发展，全面提升教育教学质量
（三）存在的问题及原因分析
我单位在预算绩效管理工作中存在以下问题：预算绩效管理责任意识不强，绩效管理体制、机制还不够健全，预算绩效评价结果运用不充分。主要原因一是我单位对预算绩效管理工作认识不到位，绩效观念不强，重视不够；二是单位没有专业的评价人员，缺乏相应的业务专业知识，预算自评结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面，对年度预算安排、资金分配和支出项目的导向作用、参考作用和制约作用尚未得到充分体现。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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