| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 效力状态: | ||
2022年度大祥区教育局部门决算
目 录
第一部分 大祥区教育局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大祥区教育局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行上级关于有关教育工作的法律、法规，研究拟订全区教育改革与发展战略和规划，并组织实施。
（二）负责全区各类教育的统筹规划和协调管理，会同相关部门制定各类学校的设置标准，指导各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作制定检查教育教学基本要求和教育基本文件，全面实施素质教育。
（四）权限内指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，拟定教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育建设和职业指导工作。
（五）统筹管理本部门教育经费；参与拟定全区教育经费使用、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全区教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及有关机构和组织对我区的教育援助和教育贷款；指导、管理、资助家庭经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。
（六）落实好教育与乡村振兴的有效衔接。
（七）指导区属各类学校的意识形态、精神文明建设、德育、体育卫生与艺术教育以及国防教育等工作，指导区直教育单位的党建、宣传、统战、和群团工作，指导和协调教育协调的稳定工作。
（八）依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全区教师工作；贯彻实施区级各类教师资格标准，会同有关部门研究制定区内各类学校编制标准；负责全区普通中小学调整布局；指导教育系统人才队伍建设。
（九）统筹管理全区大中专毕业生的档案和就业指导工作；会同有关部门制定毕业生就业安置政策，提供优质服务。
（十）组织、指导全区教育督导工作。
（十一）统筹管理全区语言文字工作，制定全区语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。
（十二）负责区直教育单位干部管理工作，指导区直教育单位干部思想教育及有关培训工作。
（十三）13、 完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
大祥区教育局内设机构包括：本单位共有编制人数33人，实有人数29人，内设办公室、政工股（加挂“教育基金会办公室”、“毕业生就业指导中心”、“语言文字工作委员会办公室”、“关工委、老协”等四块牌子）、教育工作股（加挂“招生考试委员会办公室”、“行政审批服务”两块牌子）、财务审计股、教育督导室、综治安全股（加挂“校车管理办公室”牌子）、学校基建办公室、教师发展中心8个职能股室。有下属中心学校8所，中小学校41所；有民办幼儿园51所 , 民办培训机构 90所，有公办幼儿园 28所。
（二）决算单位构成
大祥区教育局无下属单位，因此，大祥区教育局2022年单位决算即大祥区教育局本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区教育局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
29,503.69 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
77.27 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
28,830.41 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
571.26 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
18.75 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
6.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
29,503.69 |
本年支出合计 |
58 |
29,503.69 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
29,503.69 |
总计 |
62 |
29,503.69 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区教育局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
29,503.69 |
29,503.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
77.27 |
77.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
68.27 |
68.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
68.27 |
68.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
28,830.41 |
28,830.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
43.87 |
43.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
43.87 |
43.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
28,531.16 |
28,531.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
250.80 |
250.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
28,056.21 |
28,056.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
224.15 |
224.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
228.00 |
228.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
228.00 |
228.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
27.38 |
27.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
27.38 |
27.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
571.26 |
571.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
371.60 |
371.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
371.60 |
371.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
199.66 |
199.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
199.66 |
199.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.75 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
18.75 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
18.75 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区教育局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
29,503.69 |
18,507.38 |
10,996.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
77.27 |
0.00 |
77.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
68.27 |
0.00 |
68.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
68.27 |
0.00 |
68.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
28,830.41 |
18,507.38 |
10,323.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
43.87 |
0.00 |
43.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
43.87 |
0.00 |
43.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
28,531.16 |
18,507.38 |
10,023.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
250.80 |
0.00 |
250.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
28,056.21 |
18,507.38 |
9,548.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
224.15 |
0.00 |
224.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
228.00 |
0.00 |
228.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
228.00 |
0.00 |
228.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
27.38 |
0.00 |
27.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
27.38 |
0.00 |
27.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
571.26 |
0.00 |
571.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
371.60 |
0.00 |
371.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
371.60 |
0.00 |
371.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
199.66 |
0.00 |
199.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
199.66 |
0.00 |
199.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.75 |
0.00 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
18.75 |
0.00 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
18.75 |
0.00 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区教育局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
29,503.69 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
77.27 |
77.27 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
28,830.41 |
28,830.41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
571.26 |
571.26 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
18.75 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
29,503.69 |
本年支出合计 |
59 |
29,503.69 |
29,503.69 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
29,503.69 |
总计 |
64 |
29,503.69 |
29,503.69 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区教育局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
29,503.69 |
18,507.38 |
10,996.31 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
77.27 |
0.00 |
77.27 |
||
|
20132 |
组织事务 |
68.27 |
0.00 |
68.27 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
68.27 |
0.00 |
68.27 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
28,830.41 |
18,507.38 |
10,323.03 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
43.87 |
0.00 |
43.87 |
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
43.87 |
0.00 |
43.87 |
||
|
20502 |
普通教育 |
28,531.16 |
18,507.38 |
10,023.78 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
250.80 |
0.00 |
250.80 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
28,056.21 |
18,507.38 |
9,548.83 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
224.15 |
0.00 |
224.15 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
228.00 |
0.00 |
228.00 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
228.00 |
0.00 |
228.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
27.38 |
0.00 |
27.38 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
27.38 |
0.00 |
27.38 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
571.26 |
0.00 |
571.26 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
371.60 |
0.00 |
371.60 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
371.60 |
0.00 |
371.60 |
||
|
20808 |
抚恤 |
199.66 |
0.00 |
199.66 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
199.66 |
0.00 |
199.66 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.75 |
0.00 |
18.75 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
18.75 |
0.00 |
18.75 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
18.75 |
0.00 |
18.75 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区教育局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
18,116.55 |
302 |
商品和服务支出 |
291.69 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
7,309.94 |
30201 |
办公费 |
18.65 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
35.43 |
30202 |
印刷费 |
5.38 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
926.47 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.25 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
4,247.98 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.25 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,212.37 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,143.03 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
223.73 |
30211 |
差旅费 |
0.41 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
1,473.97 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
543.65 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
98.89 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
6.44 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
78.15 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
20.56 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
134.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
5.88 |
30229 |
福利费 |
38.65 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
19.49 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
14.86 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
47.60 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
18,215.44 |
公用经费合计 |
291.94 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市大祥区教育局 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区教育局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区教育局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计29,503.69万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，收入总计增加3,586.05万元，增长13.84%。主要原因是补发2020年的绩效考核奖及预发了2021年的基础性绩效考核奖。
2022年度支出总计29,503.69万元（含年初结转和结余资金0万元），与上一年度相比增加3,586.05万元，增长13.84%。主要原因是补发2020年的绩效考核奖及预发了2021年的基础性绩效考核奖。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计29,503.69万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入29,503.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计29,503.69万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出18,507.38万元，占62.73%；项目支出10,996.31万元，占37.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计29,503.69万元（含年初财政拨款结转和结余资金0万）。与上一年度相比，财政拨款收入总计各增加3,586.05万元，增长13.84%。主要原因是补发2020年的绩效考核奖及预发了2021年的基础性绩效考核奖。
2022年度财政拨款支出总计29,503.69万元（含年末财政拨款结转和结余资金0万元）。与上一年度相比增加3,586.05万元，增长13.84%。主要原因是补发2020年的绩效考核奖及预发了2021年的基础性绩效考核奖；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出29,503.69万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3,618.05万元，增长13.98%。主要是因为补发2020年的绩效考核奖及预发了2021年的基础性绩效考核奖。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出29,503.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出77.27万元，占0.26%；教育支出28,830.41万元，占97.72%；社会保障和就业支出571.26万元，占1.94%；卫生健康支出18.75万元，占0.06%；城乡社区支出6万元，占0.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为22,784.11万元，支出决算数为29,503.69万元，完成年初预算的129.49%，其中：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为68.27万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为专项资金。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为上级专项资金。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为43.87万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为2021年国有企业办中小学老师三年过渡期统筹外项目资金。
4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为250.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为学前教育专项资金。
5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为22,784.11万元，支出决算为28,056.21万元，完成年初预算的123.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加及上级专项资金。
6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为224.15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金。
7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为228万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为专项资金。
8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为27.38万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为中心资金。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为371.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为退休人员一次性生活补助，列综合预算。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为199.66万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为丧葬抚恤金及遗属生活补助，列综合预算。
11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.75万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为退休独生子女父母奖励，列综合预算。
12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为上级专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出18,507.38万元，其中：
人员经费18,215.44万元，占基本支出的98.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费291.94万元，占基本支出的1.58%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
大祥区教育局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
大祥区教育局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
大祥区教育局2022年度机关运行经费支出291.94万元，比年初预算数减少186.78万元，下降39.02%。主要原因是：会计科目调整。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费204.49万元，用于开展教师发展中心、各学校教师的培训，人数为3638人，内容为中小学教师信息技术能力提升培训、上级专项培训、名师工作室培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
大祥区教育局2022年度政府采购支出总额2,035.5万元，其中：政府采购货物支出62.5万元、政府采购工程支出1,221万元、政府采购服务支出752万元。授予中小企业合同金额421万元，占政府采购支出总额的20.68%，其中：授予小微企业合同金额421万元，占政府采购支出总额的20.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.17%，服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.29%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，大祥区教育局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
（二）存在的问题及原因分析
1、工程项目建设专项资金支付进度慢，究其原因一是新建项目实施启动慢。由于项目建设前期报建、报批手续繁杂，牵涉的部门较多，有的部门收费也没有明确的规定，协调难度大，办理审批手续环节多、时间长，导致工程建设开工滞后。二是项目建设管理不够到位，工程施工进度慢。三是项目工程建设过程资料收集、资料整理不够规范，以致工程竣工备案和结算审计办理受阻。
2、部分专项资金年初预算没有安排足，在实际执行的时候需要追加。
3、改进措施和有关建议
严格预算执行管理。学校部门预算确定后全部下达各单位，对每项预算资金的拨付均严格执行国库集中支付制度有关要求，做到审批程序规范，资金拨付及时。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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