目  录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行上级关于有关教育工作的法律、法规，研究拟订全区教育改革与发展战略和规划，并组织实施。

2.负责全区各类教育的统筹规划和协调管理，会同相关部门制定各类学校的设置标准，指导各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作制定检查教育教学基本要求和教育基本文件，全面实施素质教育。。

4.权限内指导以就业为导向的只要教育的发展与改革，拟定教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育建设和职业指导工作。

5、统筹管理本部门教育经费；参与拟定全区教育经费使用、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全区教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及有关机构和组织对我区的教育援助和教育贷款；指导、管理、资助家庭经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

6、落实好教育扶贫的相关政策；

7、指导区属各类学校的意识形态、精神文明建设、德育、体育卫生与艺术教育以及国防教育等工作，指导区直教育单位的党建、宣传、统战、和群团工作，指导和协调教育协调的稳定工作；

8、依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全区教师工作；贯彻实施区级各类教师资格标准，会同有关部门研究制定区内各类学校编制标准；负责全区普通中小学调整布局；指导教育系统人才队伍建设。

9、统筹管理全区大中专毕业生的档案和就业指导工作；会同有关部门制定毕业生就业安置政策，提供优质服务。

10、组织、指导全区教育督导工作。

11、统筹管理全区语言文字工作，制定全区语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

12、负责区直教育单位干部管理工作，指导区直教育单位干部思想教育及有关培训工作。

13、 完成区委、区政府交办的其他工作。

  （二）、机构设置

根据《中共邵阳市大祥区委办公室、邵阳市大祥区人民政府办公室关于印发<邵阳市大祥区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（大办字[2019]26号）,大祥区教育局是大祥区人民政府主管全区教育事业的工作部门。内设办公室、政工股（加挂“教育基金会办公室”、“毕业生就业指导中心”、“语言文字工作委员会办公室”、“关工委、老协”等四块牌子）、教育工作股（加挂“招生考试委员会办公室”、“行政审批服务”两块牌子）、财务审计股、教育督导室、综治安全股（加挂 “校车管理办公室”牌子）、学校基建办公室、教师发展8 个职能股室。有下属中心学校 8 所，中小学校 47所；有民办幼儿园 66 所 , 民办培训机构 131所，有公办幼儿园 6所。大祥区教育科技局实有人数2517人 , 其中在职1573 人 , 退休944人。 

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、教育局部门本级

2、47所中小学校

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括教育局归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数19487.41万元，其中，一般公共预算拨款19487.41万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加594.04万元，主要是基本支出增加309.28万元，项目支出增加284.76万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数19487.41万元，其中，一般公共服务192.66万元，教育14877.8万元，社会保障和就业2128.02万元，卫生健康941.86万元，住房保障1347.07万元。支出较去年增加594.04万元，主要是人员经费增加（2018年秋季新增103名教师）。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算19487.41万元，其中，一般公共服务支出192.66万元，占0.99 %；教育14877.8万元，占76.35%；社会保障和就业2128.02万元，占10.92%；卫生健康941.86万元，占4.83%；住房保障1347.07万元，占6.91%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为17314.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为2172.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教育支出2172.5万元，主要用于学校取消寄宿生收费补助、义务教育保障经费、信访、教育基金、党风优廉、农村教师公费定向培养、长效维修、综治安保经费、义务教育经费保障机制等14个方面。

以上年初预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级、47所中小学校的运行经费当年一般公共预算拨款1201.9万元，比2019年预算减少122.96万元，下降9.28%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为4.25万元，其中，公务接待费4.25万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、一般性支出情况：2020年本部门无会议费预算  ；培训费预算125.6万元（按照教师工资的1.5%预算，在其他商品和服务支出列预算），用于教师继续教育培训及专项培训。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额2985.33万元，其中：采购货物159.12万元、采购工程支出2000万元、采购服务支出826.21万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门无公务用车。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为19487.41万元，其中，基本支出17314.91万元，项目支出2172.5万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

附件1：2020年大祥区教育局部门预算公开表格

附件2：2020年大祥区所属学校部门预算公开表格