目录　　

第一部分、2019年度部门预算情况说明　　

一、部门基本概况　　

二、部门预算单位构成　　

三、部门收支总体情况　　

四、一般公共预算拨款支出预算　　

五、“三公”经费预算　　

六、其他重要事项的情况说明　　

七、名词解释　　

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表　　

二、部门收入总表　　

三、部门支出总表　　

四、财政拨款收支总表　　

五、一般公共预算支出表　　

六、一般公共预算基本支出预算表　　

七、一般公共预算专项支出预算表　　

八、政府预算支出经济分类情况表　　

九、政府预算经济科目支出汇总表　　

十、部门预算经济科目支出汇总表　　

十一、一般公共预算"三公"经费支出表　　

十二、政府性基金预算支出表　　

十三、政府采购预算表　　

十四、2019年部门整体支出绩效目标申报表　　

第一部分  2019年部门预算情况说明　　

一、部门基本情况　　

（一）职能职责　　

1. 贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府有关教育工作的方针、政策和法规，以及区委、区政府有关教育工作的实施意见，落实教育发展战略和发展规划；研究拟订全区教育事业的发展规划，指导、协调发展规划的实施。　　

2. 综合管理全区的基础教育、职业教育、成人教育以及幼儿教育等工作，依法对全区各级各类学校检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。　　

3. 负责制定全区年度招生计划；制定初中阶段招生规定，并组织指导实施；配合有关部门搞好教育人才规划和预测。　　

4. 负责提出我区每年教育经费计划的建议，管理使用区级教育经费。检查督促各校贯彻落实政府教育拨款的增长要高于财政经常性收入的增长，在校学生人数平均的教育费用要逐步增长，切实保证教师工资和生均公用经费逐年有所增长的“三个增长”情况。负责和指导全区教育条件装备、信息化建设、校办产业和基建工作。　　

5. 主管全区教师工作，指导各校教育行政干部队伍建设；负责各级各类教师资格认定和职务评聘管理工作，并统筹管理各级各类学校实施教师职务制度和表彰奖惩工作；指导学校内部管理体制改革。　　

6. 组织实施省教育厅、市教育局制定和区政府批转的师范类毕业生就业政策。　　

7. 管理局机关和局下属单位，按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免和教育管理工作。　　

8. 组织协调、督促检查、综合指导全区教育系统党风廉政建设、师德师风建设和反腐败工作。　　

9. 贯彻执行党中央、省委、市委关于加强学校思想政治工作和精神文明建设的方针、政策，以及区委的有关规定，并对全区各级各类学校贯彻落实情况进行检查、督促和指导。　　

10. 按照学校类型分别承担社会力量办学的备案、审批、审核、年检评估工作。　　

11. 负责教育督导与评估工作。　　

12. 开展未成年人保护工作。　　

13. 负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；指导教育学会、民办教育协会、教育基金会等社会组织工作。　　

14. 组织指导全区各级各类学校的安全和稳定工作，并协同政法部门治理好校园的周边环境，及时妥善处理学校的突发事件。　　

15. 承办区委、区人民政府交办的其他工作。　　

二、部门预算单位构成　　 　 　

大祥区教科局是大祥区人民政府主管全区教育、科技事业的工作部门。内设办公室（加挂“政策法规办公室”、“计划生育办公室”牌子）、政工股（加挂“区教育基金会办公室”、“区毕业生就业指导中心”、“区语言文字工作委员会”、“关工委、老协”牌子）、计划财务股（加挂“基建办”）、教育督导室、基础教育股（加挂“招生办公室”牌子）、社职股（加挂“学生资助中心”牌子）、内审股、科技股、仪器电教站、教研室、勤管办、综治安全股（加挂“校园及周边环境整治领导小组办公室”、“校车办”）、科技股   13   个职能股室。有下属中心学校   8   所，中小学校   47 所；有民办幼儿园   66   所   ,   民办培训机构   120 所，有公办幼儿园   6 所。大祥区教育科技局实有人数   2411 人   ,   其中在职   1473 人   ,   退休   938 人。   　 　 　

三、2019年收入及支出总体情况　　　　

(   一)收入预算：   2019   年初预算数   18893.37 万元，全部为一般公共预算拨款。一般公共预算拨款   18893.37   万元。比2018年增加3466.91万元，主要原因是工资福利支出增加，人员增加及工资标准提高，增幅22.46%，　　 　 　

(   二)支出预算：   2019   年初预算数   18893.37 万元，其中教育支出18866.79万元，科技支出18.9万元，卫生健康支出7.68万元。　教育支出比2018年增加3461.33万元，主要原因是工资福利支出增加，人员增加及工资标准提高，增加22.46%，科技收入减少2.1万元，减少10%，卫生健康支出7.68万元。 　 　

四、一般公共预算拨款支出预算   　 　 　 　

2019   年一般公共预算拨款支出   18893.37 万元，具体安排情况如下：　　 　 　

（一）   基本支出 ：17005.63万元，按功能分，其中教育支出16997.95万元，卫生健康支出7.38万元；按经济分类：工资福利支出15680.77万元，商品和服务支出1324.86万元。　　 　 　

（二）   项目支出 ：1887.74万元，其中教育支出1868.84万元，科技支出18.9万元。均为按项目管理的商品和服务支出，主要用于我局为完成教育管理工作而发生的支出，包括义务教育保障经费、学校安保经费、贫困寄宿生补助等经费等开支。　　 　 　

以上年初预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款。   　 　 　 　

五、“三公”经费预算   　 　 　 　

2019 年“三公”经费预算数为4.25万元，其中公务接待费4.25万元。　　 　 　

2019   年我局按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。　　 　 　

五、   其他重要事项的情况说明   　 　 　 　

（一）机关（事业）运行经费　　 　 　

2019 年邵阳市大祥区教育科技局机关（事业）运行经费财政拨款预算3212.6万元。比2018年增加86.25万元。学校安保经费增加149.34万元，2018年中小学人数增加，公用经费增加，学校的修缮费也在此填列。　　 　 　

（二）政府采购情况　　 　 　

本年度政府采购计划采购总额8270.9万元，其中：   政府采购货物类预算184.3万元，政府采购服务类预算1386.6万元，政府采购工程类预算6700万元.　　 　 　

（三）国有资产占有使用情况　　 　 　

本单位无单价50万元以上通用设备。无单价100万元以上通用设备。　　 　 　

（四）预算绩效情况   　 　 　 　

2019   年区教科局部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。　　 　 　

六、名词解释   　 　 　 　

1   、机关（事业）运行经费：   为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　 　 　

2   、“三公”经费：   指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。　　 　 　

  第二部分、2019年度部门预算报表（见附件） 　 　

一、部门收支总表　　

二、部门收入总表　　

三、部门支出总表　　

四、财政拨款收支总表　　

五、一般公共预算支出表　　

六、一般公共预算基本支出预算表　　

七、一般公共预算专项支出预算表　　

八、政府预算支出经济分类情况表　　

九、政府预算经济科目支出汇总表　　

十、部门预算经济科目支出汇总表　　

十一、一般公共预算"三公"经费支出表　　

十二、政府性基金预算支出表　　

十三、政府采购预算表　　

十四、2019年部门整体支出绩效目标申报表　

 2019年大祥区教育局部门预算报表