一、部门职责　　

   大祥区教科局是大祥区人民政府主管全区教育、科技事业的工作部门。主要职责是：　　

1. 贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府有关教育工作的方针、政策和法规，以及区委、区政府有关教育工作的实施意见，落实教育发展战略和发展规划；研究拟订全区教育事业的发展规划，指导、协调发展规划的实施。　　

2. 综合管理全区的基础教育、职业教育、成人教育以及幼儿教育等工作，依法对全区各级各类学校检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。　　

3. 负责制定全区年度招生计划；制定初中阶段招生规定，并组织指导实施；配合有关部门搞好教育人才规划和预测。　　

4. 负责提出我区每年教育经费计划的建议，管理使用区级教育经费。检查督促各校贯彻落实政府教育拔款的增长要高于财政经常性收入的增长，在校学生人数平均的教育费用要逐步增长，切实保证教师工资和生均公用经费逐年有所增长的“三个增长”情况。负责和指导全区教育条件装备、信息化建设、校办产业和基建工作。　　

5. 主管全区教师工作，指导各校教育行政干部队伍建设；负责各级各类教师资格认定和职务评聘管理工作，并统筹管理各级各类学校实施教师职务制度和表彰奖惩工作；指导学校内部管理体制改革。　　

6. 组织实施省教育厅、市教育局制定和区政府批转的师范类毕业生就业政策。　　

7. 管理局机关和局下属单位，按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免和教育管理工作。　　

8. 组织协调、督促检查、综合指导全区教育系统党风廉政建设、师德师风建设和反腐败工作。　　

9. 贯彻执行党中央、省委、市委关于加强学校思想政治工作和精神文明建设的方针、政策，以及区委的有关规定，并对全区各级各类学校贯彻落实情况进行检查、督促和指导。　　

10. 按照学校类型分别承担社会力量办学的备案、审批、审核、年检评估工作。　　

11. 负责教育督导与评估工作。　　

12. 开展未成年人保护工作。　　

13. 负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；指导教育学会、民办教育协会、教育基金会等社会组织工作。　　

14. 组织指导全区各级各类学校的安全和稳定工作，并协同政法部门治理好校园的周边环境，及时妥善处理学校的突发事件。　　

15. 承办区委、区人民政府交办的其他工作 <span style="font-size:16.0pt;font-family:宋体;mso-ascii-font-family:&quot;w Roman&quot;ansi-font-family:&quot;w Roman&quot;t;>n lang=" en-us"=""> 　 　

二、 机构设置及决算单位构成　　

   （一）内设机构设置    本单位内设机构包括 办公室（加挂“政策法规办公室”、“计划生育办公室”牌子）、政工股（加挂“区教育基金会办公室”、“区毕业生就业指导中心”、“区语言文字工作委员会”、“关工委、老协”牌子）、计划财务股（加挂“基建办”）、教育督导室、基础教育股（加挂“招生办公室”牌子）、社职股（加挂“学生资助中心”牌子）、内审股、科技股、仪器电教站、教研室、勤管办、综治安全股（加挂“校园及周边环境整治领导小组办公室”、“校车办”）、科技股13个职能股室。 　 　

（二）决算单位构成    教育科技局2018年决算汇总公开单位包括局机关本级决算及47所中小学校。　　

三、部门收支概况　　

（一）2018年度收入支出决算总体情况 2018年收入23326.43万元，比上年25418.31万元减少2091.88万元，年初结转和结余3415.66万元，总计26742.09 万元。 总支出24023.48万元，比上年总支出23716.25万元增加307.23万元，增加1.29%，年末结转和结余2718.61万元，总计26742.09 万元。　　

收入减少的原因为退休费用归口社保统计。支出增加的原因为非寄宿的建档立卡贫困学生家庭、残疾儿童、农村特困户、农村低保家庭修缮的生活补助240余万元（即补天窗计划）及两项督导工作评估及义务教育均衡发展增加的修缮费及设备购置费。　　

（二）收入决算情况 　 　

2018 年收入 23326.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入23326.43万元，占总收入比例为100 % 。 　 　

（三）支出决算情况 　 　

2018 年支出 24023.48 万元，其中:一般公共服务支出52.8万元，占总支出0.22%；教育支出23546.33万元，占总支出98.02%；社会保障和就业支出93.34万元，占总支出0.39%；医疗卫生与计划生育支出20万元，占总支出0.08%；科学技术支出211万元，占总支出0.877%。城乡社区支出6万元，占总支出0.023%。其他支出94万元，占总支出0.39%。 　 　

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 　 　

2018 年度财政拨款总收入23326.43万元，均为一般公共预算财政拨款收入，比上年25324.31万元减少1997.88万元， 减少7.88% 。原因为退休费用归口社保统计。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年减少100%。 　 　

2018 年度财政拨款总支出 24023.48 万元， 比上年增加1.295% ，均为一般公共预算财政拨款支出,主要原因为非寄宿的建档立卡贫困学生家庭、残疾儿童、农村特困户、农村低保家庭修缮的生活补助240余万元（即补天窗计划）及两项督导工作评估及义务教育均衡发展增加的修缮费及设备购置费。　　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　

（一） 财政拨款支出决算总体情况　　

2018 年拨款支出 24023.48 万元，占比为100%，比上年决算23716.25万元增加307.23万元，增加比例为1.295%，主要原因为非寄宿的建档立卡贫困学生家庭、残疾儿童、农村特困户、农村低保家庭修缮的生活补助240余万元（即补天窗计划）及两项督导工作评估及义务教育均衡发展增加的修缮费及设备购置费。　　

（二）财政拨款支出决算结构情况 　 　

2018 年支出 24023.48 万元，其中:一般公共服务支出52.8万元，占总支出0.22%；教育支出23546.33万元，占总支出98.02%；社会保障和就业支出93.34万元，占总支出0.39%；医疗卫生与计划生育支出20万元，占总支出0.08%；科学技术支出211万元，占总支出0.877%。城乡社区支出6万元，占总支出0.023%。其他支出94万元，占总支出0.39%。　　

（三）财政拨款支出决算具体情况　　

2018 年拨款支出 24023.48 万元，比年初预算增加8597.02万元，原因为预算进行调整，人员工资增加2958.85万元、上级专项未列入年初预算（义务教育薄弱学校改造、化解大班额、学前教育发展专项资金等）。　　

六、一般公共预算财政基本支出决算情况说明 　 　

2018 年一般公共预算拨款基本支出19119.78万元，占一般公共预算拨款支出79.58 % 。其中人员经费14915.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险、住房公积金及对个人和家庭的补助等；公用经费2916.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、义务教育保障经费等。　　

七、 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费决算情况说明 　 　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明　　

2018 年“三公”经费预算数为5.5万元，决算数为4.25万元。　　

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明　　

2018 年“三公”经费预算数为5.5万元，决算数为4.25万元，主要是公务接待费，无公务用车购置费和公务用车运行费的预算。　　

公务接待费主要为两项督导评估、义务教育均衡发展评估、校车安全检查、民办教育督查等，公务接待费决算数为4.25万元，公务接待69批次398人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少1.98万元，邵阳市大祥区教育科技局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。　　

由于单位公车统一纳入公车平台管理，我单位无无公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量。　　

八、政府性基金预算收入支出决算情况 　 　

2018 年政府性基金本年收入0万元,比上年减少100%，上年结转94万元，本年予以全部支付 。　　

九、关于2018年度预算绩效情况说明　　

（一）绩效管理工作开展情况　　

为进一步加强财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应对预算支出情况开展绩效评价”的规定，我单位对2018年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。绩效评价结果显示，我局2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018年，我局紧紧围绕区委、区政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。　　

（二）开展重点项目、重点领域绩效评价。　　

一是开展重点项目支出绩效评价试点。2018年度的“扶贫助学资金”、“贫困寄宿生生活补助”等重点民生项目开展绩效评价，涉及资金约300万元。二是开展重点领域绩效评价，对全区学校的财政支出管理绩效开展了综合评价。　　

在项目资金管理上，认真执行政府采购制度，凡使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，都按照规定进行政府采购。严格执行各级出台的建设项目管理有关规定，建设项目实行招投标，工程预算、决算应按规定报审计部门审核。加强对建设资金的管理，确保专款专用。同时按照会计基础工作规范的要求，完善支出凭证必要的附件，做到审批手续完备，支出附件完整。　　

（三）、项目自评目的　　

通过对2018年部门整体支出绩效评价，掌握项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效，总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性，进一步加强财政资金支出项目绩效监管，规范财政资金运行，提高资金使用效益，为指导预算编制，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。　　

（四）、项目效益性分析　　

通过对部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。2018年大祥区教育科技局以科学发展观为指导思想，深入贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020）》精神，以教育两项督导评估及义务教育均衡发展为主线，以缩小学校、城乡和区域之间的差距为重点，以推进素质教育为核心，以加强师资队伍建设为关键，以创建现代教育学校为抓手，以实现教育公平为导向，合理使用财政资金，统筹城乡教育发展、满足人民群众对教育公平和教育质量需求。　　

（五）、存在的主要问题和建议　　

随着大祥区城市化进程的加快，社会对公办普惠性教育的需求越来越大，当前全区重点工作和建设任务较多，区级财政资金压力日益增大。建议上级能合理配置教育资源，完善转移支付制度，充分考虑大祥区实际，进一步加大中央、省市各级资金补助力度。　　

其他重要事项的情况说明 　 　

（一）机关（事业）运行经费 　 　

2018 年邵阳市大祥区教育科技局机关（事业）运行经费财政拨款决算3106.47万元。比2017年增加4.75万元。因中小学生人数增加，义务教育保障经费相应增加。 　 　

（二）政府采购情况 本年度政府采购计划采购总额4766万元，其中：货物510万元；工程3500万元，服务756万元；本年度政府采购实际采购总额8604.24万元，其中：货物1577.62万元；工程6210.34万元，服务816.27万元。 　 　

（三）国有资产占有使用情况 　 　

本单位年末共有车辆0辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。　　

九：相关的名称解释。　　

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。　　

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　　

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　　

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_　　

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。　　

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。　　

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。　　

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。　　

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

 “ 三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_　　

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。　　

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。　　

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。　　

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级　　

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。　　

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。　　

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。　　

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。　　

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。　　

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。　　

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。　　

印刷费：反映单位的印刷费支出。　　

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。　　

电费：反映单位的电费支出。　　

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。　　

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。　　

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。　　

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。　　

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。　　

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。　　

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。　　

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。　　

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。　　

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。　　

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。　　

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。　　

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。　　

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。　　

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。　　

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。　　

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。　　

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人_　　

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。　　

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。　　

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　　

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。　　

附件：2018年度教育科技局部门决算公开表格