一、部门基本情况

（二）部门机构设置　　

大祥区教科局是大祥区人民政府主管全区教育、科技事业的工作部门。内设办公室（加挂“政策法规办公室”、“计划生育办公室”牌子）、政工股（加挂“区教育基金会办公室”、“区毕业生就业指导中心”、“区语言文字工作委员会”、“关工委、老协”牌子）、计划财务股（加挂“基建办”）、教育督导室、基础教育股（加挂“招生办公室”牌子）、社职股（加挂“学生资助中心”牌子）、内审股、科技股、仪器电教站、教研室、勤管办、综治安全股（加挂“校园及周边环境整治领导小组办公室”、“校车办”） 12 个职能股室。有下属中心学校 8 所，中小学校 48 所；有民办幼儿园 58 所 , 民办培训机构 97 所，有公办幼儿园 5 所。大祥区教育科技局实有人数 2429 人 , 其中在职 1516 人 , 退休 913 人。 　

二、2018年收入及支出总体情况　　

( 一)收入预算： 2018 年初预算数 15426.46 万元，全部为一般公共预算拨款。一般公共预算拨款 15426.46 万元。　　

( 二)支出预算： 2019 年初预算数 15426.46 万元，其中教育支出15405.46万元，科技支出21万元。　　

三、一般公共预算拨款支出预算 　 　

2018 年一般公共预算拨款支出 15426.46 万元，具体安排情况如下： 　　

（一） 基本支出：13426.11万元，其中：工资福利支出11956.29万元，商品和服务支出1469.82万元。　　

（二） 专项支出：2000.35万元，其中：按项目管理的商品和服务支出2000.35万元，主要用于我局为完成教育管理工作而发生的支出，包括义务教育保障经费、教师培训，局机关运行经费等开支。　　

以上年初预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款。 　 　

四、“三公”经费预算 　 　

2018 年“三公”经费预算数为5.5万元，其中公务接待费5.5万元。　　

2018 年我局按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。　　

五、 其他重要事项的情况说明 　 　

（一）机关（事业）运行经费　　

2018 年邵阳市大祥区教育科技局机关（事业）运行经费财政拨款预算3126.35万元。比2017年增加460.91万元。2018年中小学人数增加，公用经费增加，学校的修缮费在此填列。　　

（二）政府采购情况　　

本年度政府采购计划采购总额2284.2万元，其中： 政府采购货物类预算120万元，政府采购服务类预算382.2万元，政府采购工程类预算1782万元.　　

（三）国有资产占有使用情况　　

本单位年共有车辆2辆。无单价50万元以上通用设备。无单价100万元以上通用设备。　　

（四）预算绩效情况 　 　

2018 年区教科局部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。　　

六、名词解释 　 　

1 、机关（事业）运行经费： 为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

2 、“三公”经费： 指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。　　

附件1、2018年大祥区教育科技局预算公开表 　 　

附件2、2018年大祥区教育局科技局预算整体绩效目标申拨表