目录

第一部分邵阳市大祥区交通局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

                     第一部分 邵阳市大祥区交通局部门概况

   一、部门职责

1、执行贯彻国家有关交通行业的方针，政策和法规，根据国民经济和社会发展需要，制定全区交通事业发展政策，并监督实施。2、根据国家的总体布局，组织编制全区交通事业发展规划，制定全区交通事业的固定资产投资、生产、科技、教育中长期规划和年度计划，并监督实施。3、会同市主管部门对公路、水路交通的行业管理和运输组织管理，对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控。4、会同有关部门培育和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场，引导交通运输行业优化结构、协调发展。5、负责全区公路（乡以上公路）及其设施的建设、养护、路政管理。6、负责组织全区重点交通工程建设的实施。7、负责监督管理全区交通基础设施国有资产的使用。8、负责有关交通方面的涉外工作，利用外资民展交通，开展地区经济技术合作和交流工作。9、贯彻执行国家的有关交通科技政策，指导实施交通行业的计量、质量、技术标准和规范工作；组织重大科技开发，推动行业科技进步。10、会同有关部门制定、执行交通行业的投资、价格、税费、信贷、劳动工资、外汇和其他经济政策。11、负责区委系统的经费预决算和审核报帐工作，搞好后勤服务。12、承办区委或区政府交办的其他事项.

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市大祥区交通局单位内设机构包括：综合办公室、财务股、计划基建统计股、交通战备应急事务股等４个股室。下设一个二级机构农村公路管理所。

（二）决算单位构成。邵阳市大祥区交通局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市大祥区交通运输局部门本级单位本级。

                      第二部分 2020年部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    附件1：湖南省邵阳市大祥区交通局 

                      第三部分2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2694.1万元。与2019年相比，增加768.88万元，增长39.94%，主要是因为农村公路建设项目增多，资金收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1652.37万元，其中：财政拨款收入1545.57万元，占93.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入106.8万元，占6.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1687.24万元，其中：基本支出290.84万元，占17.24%；项目支出1396.4万元，占82.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2587.30万元，与2019年相比，增加712.08万元,增长37.97%，主要是因为农村公路建设项目增多，资金收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1,639.44万元，占本年支出合计的97.17%，与2019年相比，财政拨款支出增加805.95万元，增长96.7%，主要是因为农村公路建设项目增多，资金收支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1639.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出26.95万元，占1.64%；卫生健康支出（类）支出15.48万元，占0.94%;交通运输支出（类）支出1580.77万元，占96.42%;铁路运输（类）支出35万元，占2.13%;住房保障支出（类）支出16.24万元，占0.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为387.1万元，支出决算数为1639.44万元，完成年初预算的%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为2.19万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中支出功能分类调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员一次性生活补助。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

 年初预算为22.78万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.83万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.41万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为193.38万元，支出决算为229.37万元，完成年初预算的118.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公路建设项目增多，资金收支增加。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公路建设项目。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为154.71万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公路建设项目。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为135万元，支出决算为135万元，完成年初预算的100%。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1021.68万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公路建设项目。

12、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加铁路安全宣传及管理经费。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）。

年初预算为16.24万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的100%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出288.04万元，其中：人员经费248.97万元，占基本支出的86.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费39.08万元，占基本支出的13.57%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压缩各项开支，与上年相比减少3.04万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约压缩各项开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。本年支出合计1687.24万元，其中：基本支出290.84万元，占17.24%；项目支出1396.4万元，占82.76%；在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

1、预决算支出情况公开：2020年，按照上级的要求，我局在政府门户网站上进行了预决算公开。

　3、内部管理制度建设情况：近年来，我局制定、完善了《大祥区交通运输局财务管理制度》、《大祥区交通运输局机关考勤制度》等内部制度。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出39万元，比年初预算数减少14.21万元，降低26.21%。主要原因是：贯彻落实上级有关精神，严格控制各项支出，开源节流

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，人数0人，；开支培训费0万元，人数0人。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                              第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                              第五部分  附件

      附件1：湖南省邵阳市大祥区交通局

      附件2：2020年大祥区交通局部门整体支出绩效评价报告