目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                            第一部分 部门预算说明

     一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、执行贯彻国家有关交通行业的方针，政策和法规，根据国民经济和社会发展需要，制定全区交通事业发展政策，并监督实施。

2、根据国家的总体布局，组织编制全区交通事业发展规划，制定全区交通事业的固定资产投资、生产、科技、教育中长期规划和年度计划，并监督实施。

3、会同市主管部门对公路、水路交通的行业管理和运输组织管理，对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控。

4、会同有关部门培育和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

5、负责全区公路（乡以上公路）及其设施的建设、养护、路政管理。

6、负责组织全区重点交通工程建设的实施。

7、负责监督管理全区交通基础设施国有资产的使用。

8、负责有关交通方面的涉外工作，利用外资民展交通，开展地区经济技术合作和交流工作。

9、贯彻执行国家的有关交通科技政策，指导实施交通行业的计量、质量、技术标准和规范工作；组织重大科技开发，推动行业科技进步。

10、会同有关部门制定、执行交通行业的投资、价格、税费、信贷、劳动工资、外汇和其他经济政策。

11、负责区委系统的经费预决算和审核报帐工作，搞好后勤服务。

12、承办区委或区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

邵阳市大祥区交通运输局共有干部职工32人，其中在职人员21人，退休人员11人，内设综合办公室、财务股、 计划基建统计股、交通战备应急事务股等４个股室。下设一个二级机构农村公路管理所。

二、部门预算单位构成

邵阳市大祥区交通运输局部门只有本级，没有其预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：均为一般公共预算、无政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算267.48万元，其中，一般公共预算拨款267.48万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入比去年减少 119.62万元，主要是单位的专项经费收入已调整到综合预算。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算 267.48 万元，其中，一般公共服务 2.36万元，社会保障和就业支出 37.39  万元，卫生健康支出 17.44  万元，交通运输支出193.29万元，住房保障支出17万元。支出比去年减少119.62万元，主要是单位的专项经费支出已调整到综合预算。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算267.48 万元，其中，一般公共服务支出2.36万元，占0.88%；社会保障和就业支出 37.39 万元，占13.97%；卫生健康支出17.44万元，占 6.5%；农林水支出193.29万元，占72.3%；住房保障支出17万元占 6.36%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 267.48  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算已调整到综合预算。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级机关运行经费 46.53 万元，比上年预算减少 6.88 万元，下降 6.76 %，主要是贯彻落实中央八项规定，开源节流，压缩开支。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门无会议费、无培训费等一般性支出预算。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   7.48万元，其中，货物类采购预算7.48万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位无车辆、无价值50万元以上通用设备、价值100万元以上专用设备。2021年无新增配置公务用车。无新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为267.48万元，其中，基本支出 267.48万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                          第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

    附件：2021年邵阳市大祥区交通局部门预算公开表