目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表一、部门基本概况

 　（一）职责职能

1.贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法规，根据国民经济和社会发展需要，制定全区交通事业发展政策，并监督实施。

2.根据国家的总体布局，组织编制全区交通事业发展规划；制定全区交通事业的固定资产投资、生产、科技、教育中长期规划和年度计划，并监督实施。

3.会同市主管部门对公路、水路交通的行业管理和运输组织管理，对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控。

4.会同有关部门培育和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

5.负责全区公路(乡以上公路)及其设施的建设、养护、路政管理。

6.负责组织全区重点交通工程建设的实施。

7.负责监督管理全区交通基础设施国有资产的使用。

8.负责有关交通方面的涉外工作，利用外资发展交通，开展地区经济技术合作和交流工作。

9.贯彻执行国家有关交通科技政策；指导实施交通行业的计量、质量、技术标准和规范工作；组织重大科技开发，推动行业科技进步。

10.会同有关部门制定、执行交通行业的投资、价格、税费、信贷、劳动工资、外汇和其他经济政策。

11.负责区委系统的经费预决算和审核报账工作，搞好后勤服务。

12.承办区委或区政府交办的其他事项。

　　（二）部门机构设置　

    根据《中共邵阳市大祥区委办公室邵阳市大祥区人民政府办公室关于印〈区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（邵大交字[2015]54号）和《邵阳市大祥区人民政府关于印发〈邵阳市大祥区交通运输局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（大政办字[2015]110号），设立中共邵阳市大祥区交通运输局及其内设机构，大祥区交通运输局预算编制单位包括局本级和1个全额拨款事业单位（邵阳市大祥区农村公路管理所）。大祥交通运输部门行政编制8人，实际14人；事业编制5人，实际6人。离退休人员10人，其中：退休10人。

二、部门预算单位构成

根据我区2019年部门预算编报说明，大祥区交通运输局内设股室3个，下属一个二级机构纳入局机关2019年部门预算编制范围。

三 、 部门 收支总体情况

2019年部门预算编报范围包括局机关内设股室及二级机构的收入和支出。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入等；支出包括保障局机关及二级机构基本运行的经费，也包括局机关归口管理专项经费。

　　（一）收入预算：2019年收入预算381.04万元，全部为一般公共预算拨款。一般公共预算拨款381.04万元，无政府性基金收入预算和纳入专户管理的非税收入预算。2019年收入预算比2018年预算数600.64万元减少219.6万元，减少36.56%。其中：财政拔款381.04万元比2018数600.64万元减少219.6万元。原因是由于区财政经费紧张，项目支出预算数比去年减少265万元。

　　（二）支出预算:2019年年初预算381.04万元，其中：　1.基本支出预算246.04，占总支出预算64.5%，比2018年预算200.64万元增加45.4万元，增加22.62%，主要原因是人员工资上涨。

2.项目支出预算135万元，占总支出预算35.5%，比2018年预算数400万元减少265万元，今年项目比去年规模减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出381.04万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：其中：工资福利支出：192.18万元，商品和服务支出53.86万元。

（二）项目支出：135万元，专项经费安排道路养护135万元。

　　　以上年初预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款。2019年一般公共预算拨款支出比去年减少219.6万元，主要是项目支出同比减少165万元，原因项目比去年规模减少。

　　五、“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为14.31万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.26万元（公务用车购置费0万元，其他交通费用10.26万元），公务接待4.05万元。

　　2019年“三公”经费较2018年预算减少2.23万元，降低9%，主要是我局按照中央、省市和区委区政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省九项规定和市、区十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费

　　2019年邵阳市大祥区交通局机关运行经费财政拨款预算53.86万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比2018年预算拨款减少3.96万元，原因一是人员减少对应经费减少，二是2019年区直各预算单位一般公用经费在2018年的基础上压减了7.3%。

（二）政府性基金预算　

2019年我局没有政府性基金预算

　　（三）政府采购情况

2019年我局没有政府采购

（四）国有资产占用使用情况

自车改后我局没有公务车辆。

（五）预算绩效情况

　　　2019年邵阳市大祥区交通运输部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理，详见公开表格中的《部门整体支出绩效目标申报表》。

七、名词解释

１、为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会会费、公务用车运行维护费支出及其他商品和服务支出。

　　２、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算。

附件：大祥区交通运输局2019年预算公开表