第二部分  部门决算表（见附件）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区红旗街道办事处部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019 年度收入总计1760.28万元，其中年初结转和结余135.17万元，与2018年相比，减少53.62万元，减少3%，主要是因为年初结转结余减少；2019年度支出总计1760.28万元，其中年末结转和结余379.94万元，与2018年相比，减少53.62万元，减少3%，主要是因为其他支出科目中下拨社区款项减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1625.11万元，其中：财政拨款收入1188.6万元，占73.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入436.51万元，占26.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1380.35万元，其中：基本支出1150.97万元，占83.4%；项目支出229.38万元，占16.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1213.45万元，其中：一般公共预算财政拨款1123.6万元，政府性基金预算拨款65万元，年初财政拨款结转和结余24.85万元，与2018年相比，增加69.45万元,增长6.1%，主要是因为增加了政府性基金预算财政拨款；2019年度财政拨款支出总计1213.45万元，其中：一般公共预算财政拨款1134.52万元，政府性基金预算财政拨款65万元，年末财政拨款结转和结余13.93万元，与2018年相比，增加69.45万元,增长6.1%，主要是因为人员增加，各种社保缴费支出增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出1134.52万元，占本年支出合计的82.19%，与2018年相比，财政拨款支出增加55.37万元，增长5.13%，主要是因为人员增加，各种社保缴费支出增加了。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1134.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出867.48万元，占76.5%；社会保障和就业支出140.79万元，占12.4%；卫生健康支出43.35万元，占3.8%；城乡社区支出39万元，占3.4%；农林水支出8万元，占0.7%；住房保障支出35.9万元，占3.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为675.94万元，支出决算数为1134.52万元，完成年初预算的167.8%，其中：

1、一般公共服务（类）支出

年初预算为484.36万元，支出决算为867.48万元，完成年初预算的179.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了创文创国卫以及扫黑除恶等工作的资金投入。

2、社会保障和就业（类）支出

年初预算为114.83万元，支出决算为140.79万元，完成年初预算的122.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员超编，预算没有按照实际人数拨款。

3、卫生健康（类）支出

年初预算为40.85万元，支出决算为43.35万元，完成年初预算的106.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员超编，预算没有按照实际人数拨款。

4、城乡社区（类）支出

年初预算为0万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，未纳入年初预算。

5、农林水（类）支出

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，未纳入年初预算。

6、住房保障（类）支出

年初预算为35.9万元，支出决算为35.9万元，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1115.56万元，其中：人员经费951.45万元，占基本支出的85.3%（主要包括基本工资130.68万元、津贴补贴158.55万元、奖金85.61万元、伙食补助费6.28万元、公务员医疗补助缴费14.26万元、其他社会保障缴费99.04万元、住房公积金91.32万元、医疗费53.75万元、其他工资福利支出0.32万元、抚恤金1.02万元、生活补助277.07万元、救济费33.49万元、医疗费补助0.06万元）；公用经费164.11万元，占基本支出的14.7%（主要包括办公费18.04万元、印刷费24.21万元、水费0.64万元、电费2万元、差旅费10.15万元、维修（护）费2.64万元、租赁费3.6万元、劳务费8.23万元、其他交通费用10.45、其他商品和服务支出7.95万元、办公设备购置57.2万元、信息网络及软件购置更新19万元）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是为了严格贯彻落实三公经费管理。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是为了严格贯彻落实三公经费管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0 %，决算数等于年初预算数的主要原因是为了严格贯彻落实三公经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  0 万元，占 0   %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占 0   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为  0 万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费  0 万元，本单位更新公务用车  0 辆。公务用车运行维护费 0  万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况表

2019年度政府性基金预算财政拨款收入65万元；年初结转和结余0万元；支出65万元，其中基本支出0万元，项目支出65万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定对2019年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。

2、部门整体支出绩效情况

在区委、区政府委的坚强领导下，坚持团结民主两大主题，认真履行民主监督职能，充分发挥建言献策、服务大局的重要作用，为建设富饶美丽幸福大祥作出积极贡献。

3、部门整体支出绩效评价存在的问题

（1）预算编制不够细化；

（2）预算完成率有待提高；

（3）预算控制率有待降低；

（4）基本支出与项目支出存在调剂使用的情况。

4、部门整体支出绩效评价提出的改进措施和建议

（1）细化预算管理，提升预算编制质量，提高资金使用效益

建议严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的基础工作，细化预算管理，从严控制年中追加预算规模，减少频繁追加预算，切实提高预算编制的质量，在合理范围内加快资金支出进度，保障资金使用效益。

（2）规范各项支出，严格按批复执行预算

建议严把费用开支，严格按照预算项目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。并加强预算分析，将预算管理情况纳入各部门的年度绩效考核。

（3）规范制度执行，确保资产资金安全

为保证固定资产的安全和完整,单位应对固定资产进行定期或不定期的清查，保持账实相符。对清查盘点中发现的问题，应及时查明原因，说明情况，按管理权限及时作出处理。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出 164.11万元，比年初预算数增加113.07万元，增长221.5%。主要原因是：2019年决算中增加了办公费、印刷费等开支，而年初预算中未包括此经费。

（二）一般性支出情况：2019年本部门开支会议费 0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额 3.2 万元，其中：政府采购货物支出 3.2 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆 0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年新增配置公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年大祥区红旗街道办事处部门决算公开表格