一、主要职能

1、宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规，维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。

2、拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济系建设，着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进居民增收。

3、编制街道社区各项社会事业发展规划；发展教育、体育、科技、文化卫生、生态环境等城镇各项社会公益事业，为居民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务；落实惠民措施，着力解决群众生产生活的突出问题。

4、加强社会管理和公共服务职能，推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体；推进城市精神文明建设；收集上报辖区的社情民意。

5、加强基层组织建设和政权建设，巩固党在城市的执政基础；抓好民主集中制建设，扩大城市基层民主；推进社区事务、财务公开；推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会。

6、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。

7、承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作。

 二、部门预算单位构成

红旗街道办事处是大祥区政府的派出机关，受大祥区政府领导。依据法律、法规受本区政府依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、基层党建、精神文明建设等方面工作行使组织领导，综合协调、监督检查等职能。内设机构有7个，党政综合办公室、经济发展和经营管理办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、卫生和计划生育办公室、人民武装部、财政所。事业机构有5个，文化体育卫生服务站、人口与计划生育服务站、就业和社会保障服务站、安监环保服务站、城市建设管理服务站。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1,247.24万元，比上年减少21.37%。总支出1,215.45万元，比上年减少23.37%。

• 收入决算情况

2017年收入1,247.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1056.78万元，比上年减少30.07 %。政府性基金预算财政拨款收入81万元，比上年增加8%。其他收入109.45万元，上年无其他收入。

• 支出决算情况

2017年支出1,215.45万元，其中:一般公共服务支出729.62万元，比上年减少35.98%。国防支出2万元，上年无国防支出。文化体育与传媒支出5万元，比上年减少50%。社会保障和就业支出288.3万元，比上年增加43.5%。医疗卫生与计划生育支出31.49万元，比上年减少22.61%。城乡社区支出46万元，比上年减少11.54%。农林水支出14万元，比上年减少57.58%。交通运输支出3万元，上年无交通运输支出。住房保障支出29.88万元，比上年增加7.14%。其他支出66.16万元，比上年减少14.08%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入1137.78万元，比上年减少28.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入1056.78万元，比上年减少30.07%。政府性基金预算财政拨款收入81万元，比上年增加8%。

2017年度财政拨款总支出1215.45万元，比上年减少23.37%。其中：一般公共预算财政拨款支出1174.45万元，比上年减少22.28%。政府性基金预算财政拨款支出41万元，比上年减少45.33%。

按功能分类如下：一般公共服务支出729.62万元，比上年减少35.98%。国防支出2万元，上年无国防支出。文化体育与传媒支出5万元，比上年减少50%。社会保障和就业支出288.3万元，比上年增加43.5%。医疗卫生与计划生育支出31.49万元，比上年减少22.61%。城乡社区支出46万元，比上年减少11.54%。农林水支出14万元，比上年减少57.58%。交通运输支出3万元，上年无交通运输支出。住房保障支出29.88万元，比上年增加7.14%。其他支出66.16万元，比上年减少14.08%。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入1056.78万元，比上年减少30.07%。一般公共预算拨款支出1174.45万元，比上年减少22.28%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入1056.78万元，比上年减少30.07%。用于基本支出的收入872.85万元，比上年减少40.45%。用于项目支出的收入183.93万元，比上年增加305.17%。

(三)2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出1174.45万元，比上年减少22.28%。按功能分类：一般公共服务支出729.62万元，比上年减少35.98%。国防支出2万元，上年无国防支出。文化体育与传媒支出5万元，比上年减少50%。社会保障和就业支出288.3万元，比上年增加43.5%。医疗卫生与计划生育支出31.49万元，比上年减少22.61%。城乡社区支出46万元，比上年减少11.54%。农林水支出14万元，比上年减少57.58%。交通运输支出3万元，上年无交通运输支出。住房保障支出29.88万元，比上年增加7.14%。其他支出25.16万元，比上年增加1158%。按经济分类：基本支出954.26万元，比上年减少34.9%。其中：工资福利支出499.02万元，比上年减少26.82%。商品和服务支出91.94万元，比上年减少81.49%。对个人和家庭的补助279.54万元，比上年减少2.64%。对企事业单位的补贴83.75万元，上年无对企事业单位的补贴。项目支出220.19万元，比上年增加385.04%。其中：工资福利支出64.02万元，上年无工资福利支出。商品和服务支出104.1万元，比上年增加129.31%。对个人和家庭的补助52.06万元，上年无对个人和家庭的补助。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为1万元，决算数为0.73万元。其中：公务接待费预算数为1万元，公务接待费决算数为0.73万元，公务接待10批次98人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少1.21万元，邵阳市大祥区红旗路街道办事处按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年政府性基金本年收入81万元,比上年增加8%，本年支出41万元,比上年减少45.33%，项目支出41万元,比上年减少45.33%，年末结转和结余40万元,

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

邵阳市大祥区红旗路街道单位性质为其他单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（二）政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

（四）预算绩效情况

 全年完成投资60500万元，其中万通城南壹号22000万元，大祥坪棚改项目8500万元，人民电影院重建项目10500万元，人电国际建设项目3500万元，宝庆泰府16000万元。投资近4亿元的美地商业联合广场建设项目主体已竣工，即将投入使用；原宝庆皇府项目实行承债式整体转让，更名为宝庆泰府，在区工作组的帮助支持下主体已封顶，正在进行工程扫尾；西直街小学提质改造项目已于8月底完工并交付使用；投资近2亿元的大祥坪综合改造项目已启动勘探，前期工作进展顺利。全年完成固定资产投资额27244万元；规模工业总产值62330万元，同比增长31%；社会消费品零售总额约132503万元，同比增长约21.6%。

九、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：红旗街道2017年部门决算公开表