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2021年度大祥区火车南站街道办事处部门决算 目 录 第一部分大祥区火车南站街道办事处概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算收入支出决算情况 十、一般性支出情况 十一、政府采购支出说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、2021年度预算绩效情况的说明 十四、关于机关运行经费支出说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分大祥区火车南站街道办事处概况 一、部门职责 （一）宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规，维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。 （二）拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济系建设，着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进居民增收。 （三）编制街道社区各项社会事业发展规划；发展教育、体育、科技、文化卫生、生态环境等城镇各项社会公益事业，为居民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务；落实惠民措施，着力解决群众生产生活的突出问题。 （四）加强社会管理和公共服务职能，推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体；推进城市精神文明建设；收集上报辖区的社情民意。 （五）加强基层组织建设和政权建设，巩固党在城市的执政基础；抓好民主集中制建设，扩大城市基层民主；推进社区事务、财务公开；推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会。 （六）配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。 （七）承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 本部门共有编制人数41人，实有人数104人。内设股室12个，分别为党政综合办、基层党建办、经济发展办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、财政所、政务服务中心（党群服务中心）、文化综合服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。 （二）决算单位构成 大祥区火车南站街道办事处2021年部门决算汇总单位构成包括：1、邵阳市大祥区火车南站街道办事处本级。 2、九十亭、铜铃、桔园、板铺4个社区。 第二部分2021年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门：邵阳市大祥火车南站街道办事处 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,190.90 一、一般公共服务支出 32 745.04 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.95 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 427.41 八、社会保障和就业支出 39 347.99 9 九、卫生健康支出 40 98.04 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 37.00 12 十二、农林水支出 43 3.00 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 74.80 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.95 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 750.08 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 1,619.26 本年支出合计 58 2,056.90 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 437.64 年末结转和结余 60 30 61 总计 31 2,056.90 总计 62 2,056.90 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 收入决算表 公开02表 部门：邵阳市大祥火车南站街道办事处 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,619.26 1,191.85 427.41 201 一般公共服务支出 628.14 628.14 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 442.38 442.38 2010301 行政运行 432.38 432.38 2010308 信访事务 10.00 10.00 20106 财政事务 1.50 1.50 2010602 一般行政管理事务 1.50 1.50 20132 组织事务 128.56 128.56 2013204 公务员事务 128.56 128.56 20199 其他一般公共服务支出 55.70 55.70 2019999 其他一般公共服务支出 55.70 55.70 208 社会保障和就业支出 347.99 347.99 20802 民政管理事务 181.87 181.87 2080208 基层政权建设和社区治理 181.87 181.87 20805 行政事业单位养老支出 114.29 114.29 2080501 行政单位离退休 9.57 9.57 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.72 104.72 20806 企业改革补助 0.13 0.13 2080699 其他企业改革发展补助 0.13 0.13 20808 抚恤 40.97 40.97 2080801 死亡抚恤 40.14 40.14 2080899 其他优抚支出 0.83 0.83 20827 财政对其他社会保险基金的补助 10.73 10.73 2082701 财政对失业保险基金的补助 1.39 1.39 2082702 财政对工伤保险基金的补助 6.23 6.23 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 3.11 3.11 210 卫生健康支出 98.04 98.04 21004 公共卫生 15.00 15.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 15.00 15.00 21011 行政事业单位医疗 83.04 83.04 2101101 行政单位医疗 46.94 46.94 2101102 事业单位医疗 17.51 17.51 2101103 公务员医疗补助 17.50 17.50 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.09 1.09 212 城乡社区支出 37.00 37.00 21201 城乡社区管理事务 10.00 10.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 10.00 10.00 21203 城乡社区公共设施 27.00 27.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 27.00 27.00 213 农林水支出 3.00 3.00 21301 农业农村 3.00 3.00 2130199 其他农业农村支出 3.00 3.00 221 住房保障支出 74.80 74.80 22102 住房改革支出 74.80 74.80 2210201 住房公积金 74.80 74.80 223 国有资本经营预算支出 0.95 0.95 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.95 0.95 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.95 0.95 229 其他支出 429.34 1.93 427.41 22999 其他支出 429.34 1.93 427.41 2299999 其他支出 429.34 1.93 427.41 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 支出决算表 公开03表 部门：邵阳市大祥火车南站街道办事处 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,056.90 1,991.63 65.27 201 一般公共服务支出 745.04 733.54 11.49 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 559.28 549.28 10.00 2010301 行政运行 549.28 549.28 2010308 信访事务 10.00 10.00 20106 财政事务 1.50 1.50 2010602 一般行政管理事务 1.50 1.50 20132 组织事务 128.56 128.56 2013204 公务员事务 128.56 128.56 20199 其他一般公共服务支出 55.70 54.21 1.49 2019999 其他一般公共服务支出 55.70 54.21 1.49 208 社会保障和就业支出 347.99 347.17 0.83 20802 民政管理事务 181.87 181.87 2080208 基层政权建设和社区治理 181.87 181.87 20805 行政事业单位养老支出 114.29 114.29 2080501 行政单位离退休 9.57 9.57 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.72 104.72 20806 企业改革补助 0.13 0.13 2080699 其他企业改革发展补助 0.13 0.13 20808 抚恤 40.97 40.14 0.83 2080801 死亡抚恤 40.14 40.14 2080899 其他优抚支出 0.83 0.83 20827 财政对其他社会保险基金的补助 10.73 10.73 2082701 财政对失业保险基金的补助 1.39 1.39 2082702 财政对工伤保险基金的补助 6.23 6.23 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 3.11 3.11 210 卫生健康支出 98.04 83.04 15.00 21004 公共卫生 15.00 15.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 15.00 15.00 21011 行政事业单位医疗 83.04 83.04 2101101 行政单位医疗 46.94 46.94 2101102 事业单位医疗 17.51 17.51 2101103 公务员医疗补助 17.50 17.50 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.09 1.09 212 城乡社区支出 37.00 37.00 21201 城乡社区管理事务 10.00 10.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 10.00 10.00 21203 城乡社区公共设施 27.00 27.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 27.00 27.00 213 农林水支出 3.00 3.00 21301 农业农村 3.00 3.00 2130199 其他农业农村支出 3.00 3.00 221 住房保障支出 74.80 74.80 22102 住房改革支出 74.80 74.80 2210201 住房公积金 74.80 74.80 223 国有资本经营预算支出 0.95 0.95 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.95 0.95 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.95 0.95 229 其他支出 750.08 750.08 22999 其他支出 750.08 750.08 2299999 其他支出 750.08 750.08 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：邵阳市大祥火车南站街道办事处 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 1,190.90 一、一般公共服务支出 33 745.04 745.04 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 0.95 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 347.99 347.99 9 九、卫生健康支出 41 98.04 98.04 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 37.00 37.00 12 十二、农林水支出 44 3.00 3.00 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 74.80 74.80 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.95 0.95 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 1.93 1.93 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 1,191.85 本年支出合计 59 1,308.75 1,307.80 0.95 年初财政拨款结转和结余 28 116.90 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 116.90 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 1,308.75 总计 64 1,308.75 1,307.80 0.95 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：邵阳市大祥火车南站街道办事处 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,307.80 1,243.48 64.32 201 一般公共服务支出 745.04 733.54 11.49 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 559.28 549.28 10.00 2010301 行政运行 549.28 549.28 2010308 信访事务 10.00 10.00 20106 财政事务 1.50 1.50 2010602 一般行政管理事务 1.50 1.50 20132 组织事务 128.56 128.56 2013204 公务员事务 128.56 128.56 20199 其他一般公共服务支出 55.70 54.21 1.49 2019999 其他一般公共服务支出 55.70 54.21 1.49 208 社会保障和就业支出 347.99 347.17 0.83 20802 民政管理事务 181.87 181.87 2080208 基层政权建设和社区治理 181.87 181.87 20805 行政事业单位养老支出 114.29 114.29 2080501 行政单位离退休 9.57 9.57 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.72 104.72 20806 企业改革补助 0.13 0.13 2080699 其他企业改革发展补助 0.13 0.13 20808 抚恤 40.97 40.14 0.83 2080801 死亡抚恤 40.14 40.14 2080899 其他优抚支出 0.83 0.83 20827 财政对其他社会保险基金的补助 10.73 10.73 2082701 财政对失业保险基金的补助 1.39 1.39 2082702 财政对工伤保险基金的补助 6.23 6.23 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 3.11 3.11 210 卫生健康支出 98.04 83.04 15.00 21004 公共卫生 15.00 15.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 15.00 15.00 21011 行政事业单位医疗 83.04 83.04 2101101 行政单位医疗 46.94 46.94 2101102 事业单位医疗 17.51 17.51 2101103 公务员医疗补助 17.50 17.50 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.09 1.09 212 城乡社区支出 37.00 37.00 21201 城乡社区管理事务 10.00 10.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 10.00 10.00 21203 城乡社区公共设施 27.00 27.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 27.00 27.00 213 农林水支出 3.00 3.00 21301 农业农村 3.00 3.00 2130199 其他农业农村支出 3.00 3.00 221 住房保障支出 74.80 74.80 22102 住房改革支出 74.80 74.80 2210201 住房公积金 74.80 74.80 229 其他支出 1.93 1.93 22999 其他支出 1.93 1.93 2299999 其他支出 1.93 1.93 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 部门：邵阳市大祥火车南站街道办事处 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 1,009.45 302 商品和服务支出 160.08 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 344.36 30201 办公费 3.92 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 236.75 30202 印刷费 16.33 30702 国外债务付息 30103 奖金 148.63 30203 咨询费 310 资本性支出 1.90 30106 伙食补助费 2.76 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 0.24 31002 办公设备购置 1.90 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 105.21 30206 电费 1.43 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 2.11 30207 邮电费 1.78 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 69.87 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 0.23 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 4.98 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 74.80 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 1.40 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 19.76 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 72.05 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 18.64 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 40.14 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 13.26 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 24.37 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 6.37 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 25.80 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 32.77 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 45.68 人员经费合计 1,081.50 公用经费合计 161.98 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：邵阳市大祥火车南站街道办事处 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：邵阳市大祥火车南站街道办事处 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 本表无数据 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：邵阳市大祥火车南站街道办事处 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.95 0.95 223 国有资本经营预算支出 0.95 0.95 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.95 0.95 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.95 0.95 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计2,056.9万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,270.63万元，下降38.19%。主要是因为人员工资福利变动，节约开支。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计1,619.26万元，其中：财政拨款收入1,191.85万元，占73.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入427.41万元，占26.4%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计2,056.9万元，其中：基本支出1,991.63万元，占96.83%；项目支出65.27万元，占3.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计1,308.75万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少511.23万元，下降28.09%。主要是因为人员工资福利变动，节约开支。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出1,307.8万元，占本年支出合计的63.58%。与上一年度相比，财政拨款支出减少383.28万元，下降22.66%。主要是因为人员工资福利变动，节约开支。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出1,307.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出745.04万元，占56.96%；社会保障和就业支出347.99万元，占26.61%；卫生健康支出98.04万元，占7.5%；城乡社区支出37万元，占2.83%；农林水支出3万元，占0.23%；住房保障支出74.8万元，占5.72%；其他支出1.93万元，占0.15%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算数为1,109.98万元，支出决算数为1,307.8万元，完成年初预算的117.82%，其中： 1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项） 年初预算为9.59万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 年初预算为554.32万元，支出决算为549.28万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资福利随之变动。 3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项） 年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：维稳工作、环境整治、禁毒、创文、国卫复审、疫情防控等开支增加。 4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：维稳工作、环境整治、禁毒、创文、国卫复审、疫情防控等开支增加。 5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项） 年初预算为0万元，支出决算为128.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员绩效奖等开支增加。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 年初预算为52.37万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。 7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为55.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：维稳工作、环境整治、禁毒、创文、国卫复审、疫情防控等开支增加。 8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项） 年初预算为220.41万元，支出决算为181.87万元，完成年初预算的82.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资福利变动。 9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 年初预算为0万元，支出决算为9.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道办事处离退休人员一个月生活补助。 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为104.72万元，支出决算为104.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 11、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项） 年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政补助农民工养老保险单位部分。 12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 年初预算为0万元，支出决算为40.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位离退休干部死亡抚恤。 13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政补助退伍军人慰问支出。 14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项） 年初预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 年初预算为6.23万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项） 年初预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项） 年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控等开支增加。 18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 年初预算为46.94万元，支出决算为46.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 年初预算为17.51万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 年初预算为17.5万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 年初预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：维稳工作、环境整治、禁毒、创文、国卫复审、疫情防控等开支增加。 23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：维稳工作、环境整治、禁毒、创文、国卫复审、疫情防控等开支增加。 24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境整治、禁毒、创文、国卫复审、疫情防控等开支增加。 25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为74.8万元，支出决算为74.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为1.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境整治、禁毒、创文、国卫复审、疫情防控等开支增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出1,243.48万元，其中：人员经费1,081.5万元，占基本支出的86.97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费161.98万元，占基本支出的13.03%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比， 其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 大祥区火车南站街道办事处2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 九、国有资本经营预算收入支出决算情况 2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0.95万元；年初结转和结余0万元；支出0.95万元，其中基本支出0.95万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下： 1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，决算数大于预算数的主要原因是上级对国有企业退休人员社会化管理补助支出，年初无预算。 十、一般性支出情况 2021年度大祥区火车南站街道办事处开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办相关活动。 十一、关于政府采购支出说明 大祥区火车南站街道办事处2021年度政府采购支出总额26.54万元，其中：政府采购货物支出26.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 十二、关于国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，大祥区火车南站街道办事处共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 十三、关于2021年度预算绩效情况说明 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2056.9万元，其中，基本支出1991.63万元，项目支出65.27万元，具体见附件。 十四、关于机关运行经费支出说明 大祥区火车南站街道办事处2021年度机关运行经费支出161.98万元，比上一年决算数减少27.42万元，下降14.48%。主要原因是：本单位厉行节约，严控机关运行经费。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年度大祥区火车南站街道办事处部门整体支出绩效评价报告
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