2021年大祥区火车南站办事处部门预算说明及公开表格

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

                                   第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

邵阳市大祥区火车南站街道办事处是大祥区政府的派出机构，受区政府直接领导，行使区政府赋予的权力，负责辖区内经济建设、城市管理、计划生育、社区服务、基层党建、精神文明建设、社会救济保障、综合维稳等行政管理工作。

主要职责为：

      （1）、宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规，维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。  

（2）、拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济系建设，着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进居民增收。  

（3）、编制街道社区各项社会事业发展规划；发展教育、体育、科技、文化卫生、生态环境等城镇各项社会公益事业，为居民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务；落实惠民措施，着力解决群众生产生活的突出问题。  

（4）、加强社会管理和公共服务职能，推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体；推进城市精神文明建设；收集上报辖区的社情民意。  

（5）、加强基层组织建设和政权建设，巩固党在城市的执政基础；抓好民主集中制建设，扩大城市基层民主；推进社区事务、财务公开；推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会。  

（6）、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。  

（7）、承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作。 

2、机构设置

邵阳市大祥区火车南站街道办事处内设机构包括：街道共设置7个内设科室（党政综合办、基层党建办、经济发展办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、财政所）及5个直属事业单位（政务服务中心（党群服务中心）、文化综合服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队）；街道成立之初辖九十亭、铜铃、桔园、板铺4个社区，2016年7月，因大祥区行政区域调整，红星、祭旗社区划归火车南站街道管理。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、邵阳市大祥区火车南站街道办事处本级。

2、九十亭、铜铃、桔园、板铺4个社区。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 1109.98  万元，其中，一般公共预算拨款 1109.87  万元，政府性基金预算拨款0   万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入   0万元等收入。收入较去年增加 86.63  万元，主要原因是2021年在职人员工资福利增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算  1109.98 万元，其中，一般公共服务 563.91  万元；社会保障和就业支出388.23万元；卫生健康支出83.04万元，；住房保障支出74.8万元。支出较去年增加 86.63  万元，主要原因是2021年在职人员工资福利增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 1109.98  万元，一般公共服务 563.91  万元，占50.8 %；社会保障和就业支出388.23万元，占34.98 %；卫生健康支出83.04万元，占7.48%；住房保障支出74.8万元，占6.74%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数  1109.98 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算  0 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年2部门本级内设机构以及九十亭、铜铃、桔园、板铺4个社区的机关运行经费当年一般公共预算拨款128.43万元，比2020年预算增加20.68万元，上升13.87%主要原因为人员经费调整，在职人员增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级及四个社区等  5 家行政事业单位“三公”经费预算数为 0.98  万元，其中，公务接待费 0.98  万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少 0.03万元，主要是我街道按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2021年本部门无会议费、培训费预算支出。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算 35  万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备   台。拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备   台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1109.98万元，其中，基本支出 1109.98万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                                  第二部分 2021年部门预算表（见附件）

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

    附件： 2021年大祥区火车南站街道办预算公开表格(1)