2020年大祥区火车南站街道办事处部门决算说明及公开表格
- 索 引 号：
4305030003/2021-00508 - 公开类型：
- 公开机构：
- 公开日期：
2021-09-16 15:20 - 名 称：
2020年大祥区火车南站街道办事处部门决算说明及公开表格 - 文 号：
- 主 题 词：
目录
第一部分大祥区火车南站街道办事处部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况说明
9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
10、预算绩效情况说明
11、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分大祥区火车南站街道办事处部门概况
邵阳市大祥区火车南站街道办事处是大祥区政府的派出机构，受区政府直接领导，行使区政府赋予的权力，负责辖区内经济建设、城市管理、计划生育、社区服务、基层党建、精神文明建设、社会救济保障、综合维稳等行政管理工作。
主要职责为：
（1）、宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规，维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。
（2）、拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济体系建设，着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进居民增收。
（3）、编制街道社区各项社会事业发展规划；发展教育、体育、科技、文化卫生、生态环境等城镇各项社会公益事业，为居民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务；落实惠民措施，着力解决群众生产生活的突出问题。
（4）、加强社会管理和公共服务职能，推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体；推进城市精神文明建设；收集上报辖区的社情民意。
（5）、加强基层组织建设和政权建设，巩固党在城市的执政基础；抓好民主集中制建设，扩大城市基层民主；推进社区事务、财务公开；推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会。
（6）、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。
（7）、承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵阳市大祥区火车南站街道办事处内设机构包括：街道共设置7个内设科室（党政综合办、基层党建办、经济发展办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、财政所）及5个直属事业单位（政务服务中心（党群服务中心）、文化综合服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队）；街道成立之初辖九十亭、铜铃、桔园、板铺4个社区，2016年7月，因大祥区行政区域调整，红星、祭旗社区划归火车南站街道管理。
（二）决算单位构成。
邵阳市大祥区火车南站街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：
1、邵阳市大祥区火车南站街道办事处本级。
2、九十亭、铜铃、桔园、板铺4个社区。
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2020年度收入总计3327.53万元，其中：本年收入2761.49万元，年初结转和结余566.04万元，2020年度支出总计3327.53万元，其中：本年支出2889.89万元，年末结转和结余437.64万元。与2019年相比，减少235.6万元，减少6.61%，主要是因为人员变动，节约开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2761.49万元，其中：财政拨款收入1666.7万元，占60.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1094.79万元，占39.64%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2889.89万元，其中：基本支出2228.39万元，占77.1%；项目支出661.5万元，占22.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1819.98万元，其中：本年收入1666.7万元，年初财政拨款结转和结余153.28万元。2020年度财政拨款支出总计1819.98万元，其中：本年支出1703.08万元，年末财政拨款结转和结余116.9万元。与2019年相比，减少185.48万元，减少9.25%，主要是因为人员变动，节约开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1691.08万元，占本年支出合计的58.52%，与2019年相比，财政拨款支出减少163.68万元，减少8.82%，主要是因为人员变动，节约开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1691.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出864.8万元，占51.14%；社会保障和就业支出（类）支出597.66万元，占35.34%；卫生健康支出（类）101.38万元，占5.99%；城乡社区支出（类）49.3万元，占2.92%；交通运输支出（类）2万元，占0.12%；住房保障支出（类）72.94万元，占4.31%；其他支出（类）3万元，占0.18%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1023.35万元，支出决算数为1691.08万元，完成年初预算的165.25%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访维稳、环境整治、禁毒、创文、国卫复审、疫情防控等开支增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为519.46万元，支出决算为612.5万元，完成年初预算的117.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：信访维稳、环境整治、禁毒、创文、国卫复审、疫情防控等开支增加。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访维稳、环境整治、禁毒、创文、国卫复审、疫情防控等开支增加。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为43.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访维稳、环境整治、禁毒、创文、国卫复审、疫情防控等开支增加。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访维稳、环境整治、禁毒、创文、国卫复审、疫情防控等开支增加。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访维稳、环境整治、禁毒、创文、国卫复审、疫情防控等开支增加。
7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访维稳、环境整治、禁毒、创文、国卫复审、疫情防控等开支增加。
8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为9.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是功能科目的调整。
9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访维稳、环境整治、禁毒、创文、国卫复审、疫情防控等开支增加。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为184.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访维稳、环境整治、禁毒、创文、国卫复审、疫情防控等开支增加。
11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为228.77万元，支出决算为157.86万元，完成年初预算的69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0元，支出决算为8.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：街道办事处离退休人员一个月生活补助。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为0元，支出决算为1.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区离退休人员一个月生活补助。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位若要养老保险缴费支出（项）。
年初预算为102.06元，支出决算为102.06万元。完成年初预算的100%。
15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0元，支出决算为42.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位离退休干部死亡抚恤。
16、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为0元，支出决算为165万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政补助农工养老保险单位部分。
17、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为0元，支出决算为110万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政补助农工养老保险单位部分。
18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为1.44元，支出决算为1.44万元。完成年初预算的100%。
19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为6.08元，支出决算为6.08万元。完成年初预算的100%。
20、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。
年初预算为3.04元，支出决算为3.04万元。完成年初预算的100%。
21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0元，支出决算为7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控等开支增加。
22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0元，支出决算为14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控等开支增加。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为45.08元，支出决算为45.08万元。完成年初预算的100%。
24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为17.7元，支出决算为17.7万元。完成年初预算的100%。
25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为16.52元，支出决算为16.52万元。完成年初预算的100%。
26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为1.08元，支出决算为1.08万元。完成年初预算的100%。
27、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：信访维稳、环境整治、禁毒、创文、国卫复审、疫情防控等开支增加。
28、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0元，支出决算为46.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：信访维稳、环境整治、禁毒、创文、国卫复审、疫情防控等开支增加。
29、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：信访维稳、环境整治、禁毒、创文、国卫复审、疫情防控、河道治理等开支增加。
30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为72.94元，支出决算为72.94万元。完成年初预算的100%。
31、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：信访维稳、环境整治、禁毒、创文、国卫复审、疫情防控、河道治理等开支增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1538.25万元，其中：人员经费1348.85万元，占基本支出的87.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费189.4万元，占基本支出的12.31%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.01万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算持平，与上年持平。
公务接待费支出预算1.01万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是我街道按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。与上年相比减少0.71万元，减少100%，减少的主要原因是我街道按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入12万元；年初结转和结余0万元；支出12万元，其中基本支出0万元，项目支出12万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位无国有资本经营收支。
十、关于2020年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出189.40万元，比年初预算数增加40.29万元，增长27.02%。主要原因是：人员变动调整。
（二）一般性支出情况
2020年本部门无会议费、培训费预算支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额16.8万元，其中：政府采购货物支出16.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。