2019年大祥区火车南站街道办事处决算说明及公开表格
- 索 引 号：
4305030003/2020-00505 - 公开类型：
- 公开机构：
大祥区财政局 - 公开日期：
2020-09-15 15:28 - 名 称：
2019年大祥区火车南站街道办事处决算说明及公开表格 - 文 号：
- 主 题 词：
2019年大祥区火车南站街道办事处部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
8.政府性基金预算收入支出决算情况说明
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
邵阳市大祥区火车南站街道办事处是大祥区政府的派出机构，受区政府直接领导，行使区政府赋予的权力，负责辖区内经济建设、城市管理、计划生育、社区服务、基层党建、精神文明建设、社会救济保障、综合维稳等行政管理工作。
主要职责为：
（1）、宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规，维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。
（2）、拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济系建设，着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进居民增收。
（3）、编制街道社区各项社会事业发展规划；发展教育、体育、科技、文化卫生、生态环境等城镇各项社会公益事业，为居民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务；落实惠民措施，着力解决群众生产生活的突出问题。
（4）、加强社会管理和公共服务职能，推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体；推进城市精神文明建设；收集上报辖区的社情民意。
（5）、加强基层组织建设和政权建设，巩固党在城市的执政基础；抓好民主集中制建设，扩大城市基层民主；推进社区事务、财务公开；推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会。
（6）、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。
（7）、承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
邵阳市大祥区火车南站街道办事处内设机构包括：街道共设置6个内设科室（党政综合办、基层党建办、经济发展办、城市管理办、公共服务办、公共安全办）及5个直属事业单位（政务服务中心（党群服务中心）、文化综合服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队）；街道成立之初辖九十亭、铜铃、桔园、板铺4个社区，2016年7月，因大祥区行政区域调整，红星、祭旗社区划归火车南站街道管理。
（二）决算单位构成。
邵阳市大祥区火车南站街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：
1、邵阳市大祥区火车南站街道办事处本级。
2、九十亭、铜铃、桔园、板铺4个社区。
第二部分 部门决算表（见附件）
（系统导出）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件：2019年大祥区火车南站街道办事处部门决算公开表格
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计3563.13万元，其中年初结转和结余634.89万元。与2018年相比，增加150.81万元，增长4.42%，主要是因为年初结转结余增加；2019 年度支出总计3563.13万元，其中年末结转和结余535.28万元。与2018年相比，增加150.81万元，增长4.42%，主要是因为人员工资福利增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2928.23万元，其中：财政拨款收入1701.48万元，占58.11%；其他收入1226.75万元，占41.89%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3027.84万元，其中：基本支出2048.1万元，占67.64%；项目支出979.75万元，占32.36%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2005.46万元，其中一般公共预算财政拨款1701.48万元，年初财政拨款结转结余303.98万元，无政府性基金预算财政拨款。与2018年相比，增加276.73万元，增长16%，主要是因为人员工资福利增加及社区支出、信访维稳支出增加；2019年度财政拨款支出总计2005.46万元，其中：一般公共预算财政拨款1854.76万元，年末财政拨款结转和结余150.71万元，无政府性基金预算财政拨款。与2018年相比，增加276.73万元，增加16%，主要是因为人员工资福利增加及社区支出、信访维稳支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出1854.76万元，占本年支出合计的61.26%。与2018年相比，财政拨款支出增加419.78万元，增长29.25%，主要是因为2019年人员工资福利增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出1854.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1038.91万元，占56%；公共安全支出10万元，占0.54%；社会保障和就业支出647.54万元，占34.92%；卫生健康支出74.32万元，占4.01%；城乡社区支出3万元，占0.16%；交通运输支出3万元，占0.16%；住房保障支出77.99万元，占4.21%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算数为989.37万元，支出决算数为1854.76万元，完成年初预算的187.47%，其中：
1、一般公共服务（类）。
年初预算为459.39万元，支出决算为1038.91万元，完成年初预算的226%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年人员工资福利增加及社区支出、信访维稳支出增加。
2、公共安全支出。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
3、社会保障和就业支出
年初预算为389.89万元，支出决算为647.54万元，完成年初预算的166%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年农工社保经费增加。
4、卫生健康支出
年初预算为74.34万元，支出决算为74.32万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年人员变动，工资福利变动。
5、城乡社区支出
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
6、交通运输支出
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
7、住房保障支出
年初预算为66.75万元，支出决算为77.99万元，完成年初预算的116.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资福利变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
2019年度财政拨款基本支出1763.84万元，其中：人员经费1685.94万元，占基本支出的95.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他人力资源和社会保障管理事务；公用经费77.9万元，占基本支出的4.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.75万元，支出决算为 0.71万元，完成预算的94.66%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %。
公务接待费支出预算 0.75 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 94.66 %，决算数小于年初预算数的主要原因是我街道按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。与上年相比减少 0.04 万元，减少 5.3 %,减少的主要原因是我街道按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.71 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2、公务接待费支出决算为 0.71 万元，全年共接待来访团组 14 个、来宾 182 人次，主要是上级领导检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
1、着力经济强街，在发展上实现新突破。今年完成固定资产投资5.05亿元，同比增长6.5%；完成招商引资6.93亿元，同比增长8.3%；城镇居民人均可支配收入3.72万元，同比增长9.4%。
2、着力党建领航，在效能上确保新提升。落实党建工作责任制，狠抓“五化”建设，加强软弱涣散党组织整顿。
3、着力作风建设，提升优质服务能力。加强作风建设，严明纪律要求。根据区委关于作风建设的相关要求，街道党工委制定完善了《火车南站街道干部作风建设管理办法》，成立街道作风建设督查组，每周由班子成员带队负责街道干部考勤和督查工作，定期进行通报，
4、着力平安护街，在维稳上开创新局面。信访工作开创新局面。强化举措，源头化解信访矛盾。综治维稳开创新局面，扫黑除恶，治安整治，平安创建，矛盾纠纷调处和化解，取得了重大的成果。
5、着力生态美街，在品质上得到新改善。
6、着力民生惠街，在服务上取得新成果。着力加强社会救助体系建设，充分保障弱势群体基本生活。先后较高标准建成街道政务中心、劳动就业服务平台。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出77.9万元，比年初预算数减少31.64万元，降低28.88%。主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，严控机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况：2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0.06万元，用于开展安全生产培训，人数20人，内容为消防知识培训。
（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额 19.2 万元，其中：政府采购货物支出 19.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。2019年无新增配置公务用车，无新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。
（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为良好，无重大项目。绩效评价为良好。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
