目录

第一部分 邵阳市大祥区火车南站街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 邵阳市大祥区火车南站街道办事处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 邵阳市大祥区火车南站街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 邵阳市大祥区火车南站街道办事处概况

一、部门职责

邵阳市大祥区火车南站街道办事处是大祥区政府的派出机构，受区政府直接领导，行使区政府赋予的权力，负责辖区内经济建设、城市管理、计划生育、社区服务、基层党建、精神文明建设、社会救济保障、综合维稳等行政管理工作。

主要职责为：

1、宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规，维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。

2、拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济系建设，着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进居民增收。

3、编制街道社区各项社会事业发展规划；发展教育、体育、科技、文化卫生、生态环境等城镇各项社会公益事业，为居民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务；落实惠民措施，着力解决群众生产生活的突出问题。

4、加强社会管理和公共服务职能，推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体；推进城市精神文明建设；收集上报辖区的社情民意。

5、加强基层组织建设和政权建设，巩固党在城市的执政基础；抓好民主集中制建设，扩大城市基层民主；推进社区事务、财务公开；推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会。

6、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。

7、承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳市大祥区火车南站街道办事处内设机构包括：

街道共设置6个内设科室(党政综合办、基层党建办、经济发展办、城市管理办、公共服务办、公共安全办)及5个直属事业单位(政务服务中心(党群服务中心)、文化综合服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队)；街道成立之初辖九十亭、铜铃、桔园、板铺4个社区，2016年7月，因大祥区行政区域调整，红星、祭旗社区划归火车南站街道管理。

(二)决算单位构成。 邵阳市大祥区火车南站街道办事处2018年部门决算汇总公开单位构成包括： 邵阳市大祥区火车南站街道办事处本级、内设机构和5个直属事业单位(政务服务中心(党群服务中心)、文化综合服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队)以及九十亭、铜铃、桔园、板铺4个社区。

第二部分邵阳市大祥区火车南站街道办事处2018年度部门决算表

详见附表《2018年度邵阳市大祥区火车南站街道办事处部门决算公开表格》

第三部分邵阳市大祥区火车南站街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计3412.32万元，与2017年相比，收、支总计增加819.82万元，增加31.62%。主要原因2018年初结转结余增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入2823.77万元，其中：财政拨款收入1140.18万元，占本年总收入40.38%。其他收入1683.59万元，占本年总收入59.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3088.56万元，其中：基本支出1517.77万元，占本年总支出49.14%。项目支出1570.79万元，占本年总支出50.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1728.73万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少863.81万元，减少33.32%，主要原因是减少其他支出、商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出1434.98万元，其中基本支出1259.36万元，占本年支出合计的87.76%，项目支出175.62万元，占本年支出合计的12.24%。与2017年度相比，比上年减少458.78万元，减少24.23%，主要原因是减少专项经费支出、商品和服务支出。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1434.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出898.11万元，占62.59%。社会保障和就业支出379.94万元，占26.48%。医疗卫生与计划生育支出70.39万元，占4.9%。城乡社区支出31.41万元，占2.2%。农林水支出3万元，占0.2%。交通运输支出2万元，占0.13%。住房保障支出50.13万元，占3.5%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为794.32万元，支出决算为1434.98万元，完成年初预算的180.66%。其中：

一般公共服务支出年初预算为428.19万元，本年决算为898.11万元，完成年初预算的209.75%，主要原因是社区支出及信访维稳支出增加。社会保障和就业支出年初预算为234.91万元，本年决算为379.94万元，完成年初预算的161.74%，医疗卫生与计划生育支出年初预算为68.85万元，本年决算为70.39万元，完成年初预算的102.24%，城乡社区支出31.41万元，本年有决算数无年初预算，农林水支出3万元，本年有决算数无年初预算，交通运输支出2万元，本年有决算数无年初预算。住房保障支出年初预算为62.37万元，本年决算为50.13万元，完成年初预算的80.38%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邵阳市大祥区火车南站街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1259.36万元。其中:人员经费1204.25万元，占95.62%,公用经费55.11万元，占4.38%。按经济分类：工资福利支出1167.84万元，比上年增加75%。商品和服务支出55.11万元，比上年减少20.69%。对个人和家庭的补助36.42万元，比上年减少83.31%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.75   万元，完成预算的37.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %，与上年相比减少（增加） 0  万元，减少（增长） 0  %。

公务接待费支出预算  2 万元，支出决算为 0.75  万元，完成预算的 37.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是我街道按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。与上年相比减少 5.13万元，减少  87.24%,减少的主要原因是我街道按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %，与上年相比减少（增加）  0 万元，减少（增长） 0  %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.75  万元，占 100   %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占 0   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.75 万元，全年共接待来访团组 19  个、来宾 188  人次，主要是上级领导检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费 0  万元，公务用车运行维护费 0 万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

1、重点项目推进顺利。高度重视重点项目，成立以党工委书记为组长的专门班子，加强工作调度，切实优化环境，有效解决矛盾，辖区重点项目进展顺利，并且做到群体性、恶性事件和安全生产事故两个“零发生”。

2、城市建管成效明显。今年以来，我办紧紧围绕创建国家卫生城市工作的新要求、新任务、新思路的总体目标，结合街道实际情况，主要加强城市管理综合整治工作。

3、社会综治明显改善。开展重点治安整治工作，成立专业的巡逻队伍，加强学校及周边环境治安整治工作，加强重点人员摸排和管控，积极调处各类矛盾纠纷，防止矛盾激化，开展“扫黑除恶”专项斗争。

4、卫计安监扎实有效。组织开展了2018年全面二孩集中服务活动。根据集中服务活动妇检档案查体结果，逐社区、逐人拉出清单，全面核实节育措施，建立未妇检人员档案，未落实节育措施人员台账，共清查2016年度已生育二孩未落实长效避孕措施的育龄妇女。

5.惠民政策全面落实。一是严格落实就业再就业政策。二是2017年城镇居民医保参保工作顺利进行，截止2017年12月31日，合计参保9700余人，同比增长7%。三是着力加强社会救助体系建设，充分保障弱势群体基本生活。四是落实拥军优属、优抚安置各项政策，切实维护城乡优抚群体各项权益。五是春节期间评议落实了98户困难群众在春节期间进行了慰问。六是做好残疾人信息采集工作285人。七是做好退役军人登记，目前已信息采集476人。

6.河长制工作全面开展。成立了河长制工作领导小组和河长制办公室，制定了相关制度。办事处河长办联合城管、社区对沿河小菜地、入河垃圾、沿河的生活垃圾和建筑垃圾进行全面清理，在重点区域加设水泥石墩，并设立警示牌，严禁偸倒垃圾。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出55.11万元，比年初预算数减少61.82万元，减少52.87%。主要原因是：主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，严控机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类)：是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类)：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

事业单位补贴：反映对事业单位的补贴支出。

附表    2018年度邵阳市大祥区火车南站街道办事处部门决算公开表格