大祥区火车南站街道办事处2019年部门预算公开

                      目  录

第一部分、2019年预算情况说明

一、 部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、 一般公共预算拨款支出预算

五、 “三公”经费预算

六、 其他重要事项的情况说明

七、 名词解释

第二部分、 2019年度部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表 

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算表

十、专项经费支出预算表

十一、政府预算支出经济分类情况表

十二、部门预算经济科目支出汇总表

十三、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

 第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、 部门基本概况

火车南站街道办事处是大祥区政府的派出机关，受大祥区政府领导。依据法律、法规受本区政府依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、基层党建、精神文明建设等方面工作行驶组织领导，综合协调、监督检查等职能。

主要职责:

1、宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规，维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。

2、拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济系建设，着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进居民增收。

3、编制街道社区各项社会事业发展规划；发展教育、体育、科技、文化卫生、生态环境等城镇各项社会公益事业，为居民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务；落实惠民措施，着力解决群众生产生活的突出问题。

4、加强社会管理和公共服务职能，推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体；推进城市精神文明建设；收集上报辖区的社情民意。

5、加强基层组织建设和政权建设，巩固党在城市的执政基础；抓好民主集中制建设，扩大城市基层民主；推进村、社区事务、财务公开；推动村、社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会。

6、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。

7、承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳市大祥区火车南站街道办事处内设机构包括：

街道共设置6个内设科室(党政综合办、基层党建办、经济发展办、城市管理办、公共服务办、公共安全办)及5个直属事业单位(政务服务中心(党群服务中心)、文化综合服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队)；街道成立之初辖九十亭、铜铃、桔园、板铺4个社区，2016年7月，因大祥区行政区域调整，红星、祭旗社区划归火车南站街道管理。

(二)预算单位构成。 邵阳市大祥区火车南站街道办事处2018年部门决算汇总公开单位构成包括： 邵阳市大祥区火车南站街道办事处本级、内设机构和5个直属事业单位(政务服务中心(党群服务中心)、文化综合服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队)以及九十亭、铜铃、桔园、板铺4个社区。

三、部门收支总体情况

2019年预算总收入为989.37万元，均为公共财政预算拨款。比上年增加了195.05万元，增长了24.56% ，原因是2019年在职人员工资福利增加，退伍人员安置费用增加、信访维稳费用增加、城管创文等工作经费支出增加。

2019年预算总支出为989.37万元。比上年增加了195.05万元，增长了24.56% ，原因是2019年在职人员工资福利增加，退伍人员安置费用增加、信访维稳费用增加、城管创文等工作支出增加。

四、 一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出989.37万元，具体安排情况如下：

基本支出：989.37万元，其中：一般公共服务支出459.39万元，社会保障和就业支出389.89万元，卫生健康支出74.34万元，住房保障支出65.75万元。

五、 “三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0.75万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.75万元。我街道按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年大祥区火车南站街道机关运行经费财政拨款预算116.93万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比2018年预算减少7.39万元，公用经费较2018年压减支出10%。

(二)政府性基金预算

2019年大祥区火车南站街道没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三） 政府采购情况

2019年大祥区火车南站街道无政府采购情况。

（四）国有资产占用情况

2019年大祥区火车南站街道办事处共有公务城管执法用车1辆，由街道办公室统一管理使用。

（五） 预算绩效情况

2019年大祥区火车南站街道办事处整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理，详见公开表格中的《部门整体支出绩效目标申报表》。

七 、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。                                       

第二部分、 2019年度部门预算报表（见附件）

       附件    火车南站街道2019年部门预算信息公开表