大祥区火车南站街道2018年部门预算说明及预算公开表

一、基本情况

火车南站 街道办事处是大祥区政府的派出机关，受大祥区政府领导。依据法律、法规受本区政府依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、基层党建、精神文明建设等方面工作行驶组织领导，综合协调、监督检查等职能。

（一）主要职责 :

1、宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规，维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。

2、拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济系建设，着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进居民增收。

3、编制街道社区各项社会事业发展规划；发展教育、体育、科技、文化卫生、生态环境等城镇各项社会公益事业，为居民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务；落实惠民措施，着力解决群众生产生活的突出问题。

4、加强社会管理和公共服务职能，推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体；推进城市精神文明建设；收集上报辖区的社情民意。

5、加强基层组织建设和政权建设，巩固党在城市的执政基础；抓好民主集中制建设，扩大城市基层民主；推进社区事务、财务公开；推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会。

6、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。

7、承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作。

(二）内设机构

1、党政综合办公室

2、经济发展和经营管理办公室

3、社会事务办事室，负责民政、移民、民族宗教、社会保障、教育科技、食品药品监管等工作。

4、社会管理综合治理办公室，负责社会治安综合治理、信访、矛盾调处等工作职责。

 5、设立卫生和计划生育办公室，依法履行贯彻国家卫生和计划生育的方针、政策，落实卫生和计划生育的各项任务的职责。

6、设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵预备役建设等职能。

二、部门预算单位构成

火车南站 街道办事处为本级决算单位，由党政办、财政所、城管办、计生办、经贸办、综治办、民政办、安监站、劳保站构成。

三 、 部门收支总体情况

2018年部门预算编报范围包括乡机关内设机构收入和支出。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入等；支出即包括乡机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一） 收入预算： 2018年初预算数 794.32 万元，全部为一般公共预算拨款。一般公共预算拨款 794.32 万元，无政府性基金收入预算和纳入专户管理的非税收入预算。2018年收入预算比去年减少81.03万元，降低9.26 %，主要原因是退休人员工资预算减少，压缩经费开支，经费拨款减少。

(  二)支出预算：2018年初预算数794.32万元，其中：一般公共服务支出428.19万元，社会保障和就业支出234.91万元，医疗卫生与计划生育支出68.85万元，住房保障支出62.37万元。2018年收入预算比去年减少81.03万元，降低9.26 %，主要原因是退休人员工资预算减少，压缩经费开支，经费拨款减少。

四 、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款支出 794.32 万元，具体安排情况如下：

（一） 人员经费支出： 677.39 万元，其中：

工资福利支出中基本工资 288.43 万元，行政单位统一津贴 99.26 万元， 在职人员绩效工资金 102.48万元， 其他工资福利支出 56 万元，职工基本医疗 52.8 万元，其他 社会保障缴费 3.59 万元，公务员医疗补助 12.46 万元，住房公积金 62.37 万元。

（二） 公用经费： 116.93 万元，其中：

公务接待费3.09万元，工会经费3.47万元，福利费2.48万元，其他交通费用34.98万元，其他商品和服务支出72.91万元。

（三） 2018年 项目支出无。

以上年初预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款。2018年一般公共预算拨款支出基本支出比去年减少34.03万元，降低4.1%，主要主要原因是退休人员工资预算减少，压缩经费开支，经费拨款减少。项目支出比去年减少47万元，降低100%，是由于专业项目支出减少及专业项目工作转入日常工作。

五、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为3.0 9 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费3.09万元。

2018年“三公”经费较2017年预算减少 1.7 万元，降低 35.5 %。主要是我乡公车处置后公务用车购置及运行费为0，同时按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年 火车南站街道 运行经费财政拨款预算 116.93 万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比2017年预算增加65.49万元，增加127%，原因一是人员增加对应经费增加，二是信访维稳支出增加，三是城管卫生环境保障支出增加，四是专业项目工作转入日常性工作。

（二）政府性基金预算

2018年 火车南站街道 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2018年 本单位无政府采购情况 。

（四）预算绩效情况

2018年邵阳市大祥区火车南站街道办事处部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。

七、名词解释

1  、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2  、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附件1：火车南站街道2018年部门预算公开表

附件2：火车南站2018年部门整体支出绩效目标申报表