目录

第一部分 邵阳市大祥区发展和改革局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

                   第一部分  邵阳市大祥区发展和改革局概况

    一、部门职责

大祥区发改局贯彻落实党中央关于发展和改革工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和区委关于发展和改革工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：

   （一）贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展的方针政策和法规，拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划并组织实施；研究分析全区及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。

   （二）研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

 （三）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

  （四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作；参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

   （五）拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施：统筹安排区级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全区重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨县区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目；研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向。

   （六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

   （七）贯彻落实国家中部崛起比照西部开发、长江经济带开发建设和湘西地区开发的政策措施；落实国家、省扶贫攻坚规划；参与研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施。

   （八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策：统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

   （九）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；负责节能的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策措施并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；牵头完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

   （十）拟订并组织实施全区能源发展战略、规划和政策，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟定能源消费总量控制工作方案并组织实施，推进全区能源体制改革，协调相关重大问题；负责全区能源行业节能和资源综合利用；审批、核准、备案、审核、上报全区能源固定资产投资项目；指导协调农村能源发展工作；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，负责区内石油和天然气储备管理工作；组织推进全区能源重大设备研发及相关重大科技项目。

   (十一)编制和执行全区价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；承担行政事业性收费管理工作；负责价格公共服务工作；负责国家和省下达的农产品生产成本和收益情况调查、负责政府价格主管部门定价权限范围内的定调价成本监审和区本级政府购买服务的相关成本监审。

   (十二)研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

   (十三)研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

   (十四)指导、协调和监督全区公共资源交易活动。指导和协调全区招标投标工作，负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监督检查；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导政府投资项目评审工作。

   (十五)贯彻执行粮食流通和物资储备管理的地方性法规和有关规定。研究提出全区粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划,拟订全区粮食市场体系建设与发展规划,承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

   (十六)研究提出全区战略物资储备规划、全区储备品种目录的建议。根据全区储备总体发展规划和品种目录,组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

   (十七)管理全区重要消费品储备和救灾物资储备,负责区级储备行政管理。监测重要消费品和战略物资供求变化并预测预警。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作,保障军队粮食供应。

   (十八)拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责全区粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。

  (十九)根据国家、省、市和全区储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

  (二十)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施粮食库存检查工作。

  (二十一)负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准,制定有关技术规范并监督执行。负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理。负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

  (二十二)贯彻落实上级有关优化经济环境政策，构建优化经济发展环境的长效机制，加强对全区经济发展环境的监督检查工作。

  (二十三)完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市大祥区发展和改革局内设机构包括：内设综合办公室、招标投标股、计划产业综合股、社会交通能源股、价格调控管理股、粮食和物资储备股6个股室。

（二）决算单位构成。邵阳市大祥区发展和改革局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：大祥区发展和改革局只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有邵阳市大祥区发展和改革局部门本级。

                          第二部分2020年部门决算表（见附件）

  1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 附件1：邵阳市大祥区发展和改革局部门决算公开表格

                    第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计574.36万元。与2019年相比，增加66.9万元，增长13.18%，主要是因为年初预算结余差额的影响增加及人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计479.6万元，其中：财政拨款收入476.15万元，占99.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.45万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计544.41万元，其中：基本支出339.92万元，占62.44%；项目支出204.49万元，占37.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计570.92万元，与2019年相比，增加63.7万元,增长12.55%，主要是因为人员增加及年初结转结余差额增加的影响。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出540.97万元，占本年支出合计的99.36%，与2019年相比，财政拨款支出增加181.52万元，增长50.5%，主要是因为人员经费及项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出540.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出450.17万元，占83.21%；社会保障和就业支出（类）支出36.82万元，占6.81%;卫生健康支出（类）支出21.91万元，占4.05%；住房保障支出（类）支出17.36万元，占3.21%；粮油物资储备支出（类）支出14.71万元，占2.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为311.45万元，支出决算数为540.97万元，完成年初预算的173.7%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为17.29万元，支出决算为17.29万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为144.29万元，支出决算为224.54万元，完成年初预算的155.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结算经费及下属机构人员经费的支出。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为65.4万元，支出决算为182.2万元，完成年初预算的278.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项经费及上级专项指标的拨付。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追补绩效奖励经费。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付上年结转经费。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为19.71万元，支出决算为19.71万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他工会事务（项）。

年初预算为3.99万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中支出功能科目调整。

　　8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员一次性生活补助。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为21.97万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算的110.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员追加及工资基数调整。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

　　12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于年初预算的主要原因是下属机构事业人员的医疗保险。

　　13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.49万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的100.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员追加和基数调整。

    14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为9.84万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的100%。

    15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

    16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.8万元，支出决算为17.36万元，完成年初预算的109.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员追加及工资基数调整。

    17、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮油事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加下属机构事业单位经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出336.48万元，其中：人员经费270.29万元，占基本支出的80.33%,主要包括基本基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费66.18万元，占基本支出的19.67%，主要包括办公办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年“三公“经费预算较2020年持平，主要原因是：严格执照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费文件精神,其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平,主要原因是：严格执照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费文件精神。

公务接待费支出预算2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平,主要原因是：严格执照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费文件精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有公车相关支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年度大祥区发展和改革局整体支出和专项资金（项目支出）544.41万元均实行预算绩效管理，所有专项资金按照相关规定专款专用。认真完成了各项专项工作任务，为工作的开展提供有力保障。项目资金主要用于项目申报、重点项目、优化经济环境、涉案物品评估等，资金使用率达到了98%，预算绩效情况详见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出66.18万元，比年初预算数增加19.42万元，增长41.53%。主要原因是：部分开支本年列支。

　　（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                            第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                        第五部分 附件

附件1：邵阳市大祥区发展和改革局部门决算公开表格

附件2：2020邵阳市大祥区发展和改革局部门整体支出绩效评价报告