目  录

第一部分  邵阳市大祥区发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市大祥区发展和改革局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  邵阳市大祥区发展和改革局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

　　第一部分  邵阳市大祥区发展和改革局概况

一、部门职责

1、研究提出全区国民经济和社会发展战略、长期规划和年度发展计划。会同有关部门组织编制固定资产、生态环境建设规划、国土开发、区域经济、社会发展、第三产业等专项发展规划，并协调和监督实施。研究提出全区价格总水平的调控目标和价格调控措施，并组织实施和综合平衡，运用价格杠杆促进经济发展。 　 　

2、研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制、改革开放促进发展的建议，指导和推进经济体制改革。 　 　

3、合理确定全区固定资产总规模和相关政策，负责审批财政建设资金和专项资金，审批权限范围内的基本建设项目，向国家、省、市发展和改革委员会等上级部门争取重大项目建设资金。 　 　

4、负责对全区重点建设项目（包括前期准备、立项、开工建设、竣工验收至最后评价全过程）的管理和综合、协调、督促、指导和协调招标工作。 　 　

5、搞好宏观经济的预测、监测和分析研究，通过法规和政策协调、指导、服务等途径，保证规划和产业政策的实施。 　 　

6、做好全区科技技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业以及国防建设和整个国民经济和社会发展的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化。提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。 　 　

7、负责贯彻执行《价格法》以及国家、省、市的价格的方针、政策，研究拟定全区价格政策、重大价格改革，并组织实施。 　 　

8、依法组织全区工农业产品、房产、公用事业、公益性服务，中介服务及部分行政管理的成本费用的调查分析工作、分析研究、预测、监控市场行情和价格、收费动态，向有关方面提供调查、分析资料，提出相应的对策和建议。 　 　

9、研究制订全区商品价格、服务价格的管理办法，并负责组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品、服务的价格；组织协调和管理全区行政事业性收费、服务价格。 　 　

10、按照权限分工，参与研究制订医疗等涉及价格、收费问题的重大改革方案。 　 　

11、依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织的价格行为进行监管检查，对各类价格和收费违法违规行为实施行政性处罚和行政强制措施，推行明码标价制度，指导行业价格自律；健全对价格和收费行为的举报制度，指导价格、收费社会监督工作。 　 　

12、负责区际间，价区间、部门间的价格协调衔接工作，指导中介机构的价格鉴证、价格评估工作。 　 　

13 、监测国民经济行态势并提出相关政策建议，负责具体国民经济调节工作，协调解决经济运行中的重大问题、调节经济运行、负责组织重要物资的紧急调度和交通协调等职责。 　 　

14 、负责全区优化经济发展环境工作的组织实施和优化经济发展环境工作的监督、检查、考核。 　 　

15 、承办区委、区政府交办的其它事项。

 　（二）机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据《中共邵阳市大祥区委办公室邵阳市大祥区人民政府办公室关于印发<区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（邵大字【2015】54号）和《邵阳市大祥区人民政府关于印发<邵阳市大祥区发展和改革局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（大政办字【2015】101号），设立邵阳市大祥区发展和改革局及其内设机构，大祥区发展和改革局决算编制单位包括局本级 、 1个行政专政编制（区价格监督检查所）和2 个全额拨款事业单位（邵阳市大祥区重点建设项目办公室、邵阳市大祥区价格认证中心）。现有在册人数27人（退休9人，在职18人） 。其中1、行政（编制5名，实有编制11人）；2、行政专项编制（区价格监督检查所，编制4人，实有人数3人）3、二级机构事业单位（邵阳市大祥区重点建设项目办公室，编制3人，实有人数2人）4、二级机构事业单位（大祥区价格认证中心2人，实有人数1人）。

（二）决算单位构成。2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市大祥区发展和改革局本级以及机构事业单位。

第二部分  邵阳市大祥区发展和改革局2018年度部门决算表

详见附表《2018年度邵阳市大祥区发展和改革局部门决算公开表格》

第三部分  邵阳市大祥区发展和改革局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入297.89万元，其中上年结余43.55万元，比上年减少15.07%。总支出297.89万元，其中结余13.51万元，比上年减少17.85%。收入支出减少的主要原因是人员减少，严格按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，压缩各方面开支。

二、收入决算情况说明

2018年收入254.34万元，其中：一般公共预算拨款收入248.98万元，占全年收入的97.89%，其他收入5.36万元，占全年收入的2.11%。

三、支出决算情况说明

2018年支出284.38万元，其中:基本支出240.25万元，占总支出的84.48%，项目支出44.13万元，占总支出的15.52%，本年无其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入283.13万元，其中上年结余34.15万元，比上年减少19.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入248.98万元，比上年减少26.94%。

2018年度财政拨款总支出283.13万元，其中本年结余6.53万元，比上年减少18.21%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算拨款收入248.98万元，比上年减少26.94%。一般公共预算拨款支出276.61万元，比上年减少17.72%。收入和支出减少的主要原因是严格按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，压缩各方面开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算拨款支出276.61万元，比上年减少17.72%。按功能分类：一般公共服务支出250.42万元，比上年减少15.82%。社会保障和就业支出2.19万元，比上年减少84.79%。医疗卫生与计划生育支出8.94万元，比上年增加6.1%。住房保障支出15.06万元，比上年增加29.72%，其他发展与改革事务支出0.14万元，上年无其他发展与改革事务支出，本年无其他支出。按经济分类：基本支出232.48万元，比上年减少15.54%。项目支出44.13万元，比上年减少27.56%，收入和支出减少的主要原因是严格按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，压缩各方面开支。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出283.13万元，年初预算211.25万元，完成年初预算的134.02%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出232.48万元，占本年一般公共预算拨款支出81.75%,比上年减少15.54%。其中：工资福利支出206.75万元，比上年增加17.69%。商品和服务支出20.59万元，比上年减少39.9%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费预算数为5.9万元，决算数为0.17万元。2018年“三公”经费决算比2017年减少5.73万元。（特别说明：2018年财政预算“三公”经费正式下达数为5.9万元，但在年底做决算时误写成0.26万元，在此纠正，做此特别说明）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费预算数为5.9万元，决算数为0.17万元，其中：公务接待费预算数为5.9万元，公务接待费决算数为0.17万元，公务接待5批次20人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少5.73万元，是因为我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，我单位对2018年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效情况

2018年，在区委、区政府领导下，我局按照要求，积极应对务类挑战，克服各种困难，根据《部门整体支出绩效评价指标》认真落实工作。

（三）部门整体支出绩效评价存在的问题

1、预算编制不够细化。

2、预算完成率有待提高。

3、预算控制率有待降低。

4、固定资产管理有待加强。

（四）部门整体支出绩效评价提出的整改措施和建议

1、细化预算管理，提升预算编制质量，提高资金使用效益

建议严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的基础工作，细化预算管理，从严控制年中追加预算规模，减少频繁追加预算，切实提高预算编撰的质量，在合理范围内加快资金支出进度，保障资金使用效益。

2、规范各项支出，严格按批复执行预算

建议严把费用开支，严格按照预算项目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。并加强预算分析，将预算管理情况纳入各部门的年度绩效考核。

3、规范制度执行，确保资产资金安全

为保证固定资产的安全和完整，单位应对固定资产进行定期或不定期的清查，保持帐实相符。对清查盘点中发现的问题，应及时查明原因，说明情况，按管理权限及时作出处理。

在经费审批方面，审批流程方面应严格执行行政事业单位会计制度，加强事前审批控制， 经费审批严格做到无授权不可为。

　　十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2018年邵阳市大祥区发展和改革局机关（事业）运行经费财政拨款决算20.59万元。比2017年减少21.05万元。减少的主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。本年度政府采购无实际采购额。

　　（三）国有资产占用情况。本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

事业单位补贴：反映对事业单位的补贴支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

附表：大祥区发展和改革局2018年部门决算公开表格