大祥区发展和改革局2019年部门

预算公开说明

第一部分 、 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第 二 部分 、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算专项支出预算表

八、政府预算支出经济分类情况表

九、政府预算经济科目支出汇总表

十、部门预算经济科目支出汇总表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府采购预算表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 、 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）主要职责 　 　

1.研究提出全区国民经济和社会发展战略、长期规划和年度发展计划。会同有关部门组织编制固定资产、生态环境建设规划、国土开发、区域经济、社会发展、第三产业等专项发展规划，并协调和监督实施。研究提出全区价格总水平的调控目标和价格调控措施，并组织实施和综合平衡，运用价格杠杆促进经济发展。 　 　

2.研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制、改革开放促进发展的建议，指导和推进经济体制改革。 　 　

3.合理确定全区固定资产总规模和相关政策，负责审批财政建设资金和专项资金，审批权限范围内的基本建设项目，向国家、省、市发展和改革委员会等上级部门争取重大项目建设资金。 　 　

4.负责对全区重点建设项目（包括前期准备、立项、开工建设、竣工验收至最后评价全过程）的管理和综合、协调、督促、指导和协调招标工作。 　 　

5.搞好宏观经济的预测、监测和分析研究，通过法规和政策协调、指导、服务等途径，保证规划和产业政策的实施。 　 　

6.做好全区科技技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业以及国防建设和整个国民经济和社会发展的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化。提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。 　 　

7.负责贯彻执行《价格法》以及国家、省、市的价格的方针、政策，研究拟定全区价格政策、重大价格改革，并组织实施。 　 　

8.依法组织全区工农业产品、房产、公用事业、公益性服务，中介服务及部分行政管理的成本费用的调查分析工作、分析研究、预测、监控市场行情和价格、收费动态，向有关方面提供调查、分析资料，提出相应的对策和建议。 　 　

9.研究制订全区商品价格、服务价格的管理办法，并负责组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品、服务的价格；组织协调和管理全区行政事业性收费、服务价格。 　 　

10.按照权限分工，参与研究制订医疗等涉及价格、收费问题的重大改革方案。 　 　

11.依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织的价格行为进行监管检查，对各类价格和收费违法违规行为实施行政性处罚和行政强制措施，推行明码标价制度，指导行业价格自律；健全对价格和收费行为的举报制度，指导价格、收费社会监督工作。 　 　

12.负责区际间，价区间、部门间的价格协调衔接工作，指导中介机构的价格鉴证、价格评估工作。 　 　

13 .监测国民经济行态势并提出相关政策建议，负责具体国民经济调节工作，协调解决经济运行中的重大问题、调节经济运行、负责组织重要物资的紧急调度和交通协调等职责。 　 　

14 .负责全区优化经济发展环境工作的组织实施和优化经济发展环境工作的监督、检查、考核。 　 　

15 .完成区委、区政府交办的其它事项。

 　（二）部门预算单位构成

根据《中共邵阳市大祥区委办公室邵阳市大祥区人民政府办公室关于印发<区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（邵大字【2015】54号）和《邵阳市大祥区人民政府关于印发<邵阳市大祥区发展和改革局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（大政办字【2015】101号），设立邵阳市大祥区发展和改革局及其内设机构， 2019年大祥区发展和改革局预算编制单位包括局本级 、 1个行政专政编制（区价格监督检查所）和2 个全额拨款事业单位（邵阳市大祥区重点建设项目办公室、邵阳市大祥区价格认证中心）。现有在册人数27人（退休9人，在职18人） 。其中1、行政（编制5名，实有编制11人）；2、行政专项编制（区价格监督检查所，编制4人，实有人数3人）3、二级机构事业单位（邵阳市大祥区重点建设项目办公室，编制3人，实有人数2人）4、二级机构事业单位（大祥区价格认证中心2人，实有人数1人）.

　三、部门收支总体情况

　　 （一）全年收入240.97万元

　　2019年收入预算240.97万元，比2018年预算数211.25万元增加29.72万元，增加14%。其中：财政拨款240.97万元，比2018年211.25万元增加29.72万元。增加原因一是：单位本年增加在职人员增加，原因二是关事业单位的在职人员及退休人员对工资调整及相关社会保险费政策影响。

　　 （二）全年支出240.97万元

　　1.基本支出预算215.77万元，占总支出预算89%，比2018年预算183.25万元增加32.52万元，增长17%，主要原因是人员和工资的增加而增加了相关费用。

　　2.项目支出预算25.2万元，占总支出预算10% 　 　

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出240.97万元，具体安排情况如事：

（一）、基本支出：215.77万元，其中：工资福利支出　　170.67万元，商品和服务支出45.1万元。

（二）、项目支出：25.2万元，其中：1、节能减排指标工作经费4.5万元；2、重点项目申报经费1.8万元；3、收费许可证年检年审工作经费0.9万元；4、重点项目检查、考核工作经费4.5万元；5、重点项目资料、简报工作经费0.9万元；6、优化经济环境经费5.4万元；7、涉案物评估工作经费6.3万元；8、价格监督检查工作经费0.9万元。

以上年初预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款，2019年一般公共预算拨款支出比上年增加29.72万元，主要是基本支出同比上年增加32.52万元，增加原因主要为单位改革增加人员，导致相关的人员工资、医疗、生育保险经费，住房公积保障支出等人员经费上调， 项目支出同比上年减少2.8万元，原因为同比上年压减了10%经费。

五、“三公”经费预算说明

本年度“三公”经费支出：公务接待费0.17万元，较2018年度减少了5.73万元，主要是我局按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金预算

2019年大祥发展和改革局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）机关（事业）运行经费

2019年我局运行经费财政预算拨款45.1万元，既基本支出的商品和服务支出，比2018年的预算46.9万元减少1.5万元。原因是2019年一般公用经费在2018年的基础上压减了10%。

（三）政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

（四）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末也无单价50万元以上通用设备。

（五）预算绩效情况

2019年大祥区发展和改革局部门整体支出实行预算绩效管理。详见公开表格中的《部门整体支出年绩效目标申报表》

七、相关的名称解释。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第 二 部分 、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算专项支出预算表

八、政府预算支出经济分类情况表

九、政府预算经济科目支出汇总表

十、部门预算经济科目支出汇总表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府采购预算表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

附表：2019年大祥区发展和改革局预算公开表格.xlsx