—— 在区五届人大常委会第28次会议上

区财政局局长  李恒良

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区五届人大常委会报告2019年公共财政预算调整方案（草案），请予审议：

一、1—12月财政预算执行基本情况(预计)

今年以来，我区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的有力监督支持下，经全区上下共同努力，区财政部门认真学习贯彻党的十九大精神，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，全面落实积极财政政策，积极调整收入结构，坚持严格依法治税，强化征管，全年财政收入实现一定增长。同时，进一步优化支出结构，科学统筹调度资金确保民生和各项重点支出，较好完成了全区财政各项工作任务。

全区财政公共预算收入（下同）完成6.89亿元（含上划收入3.08），为年度预算的99.4%，同比（下同）增长6%。税收收入完成5.5亿元，为年度预算的92.7%，比上年增长7.6%；非税收入完成1.37亿元，为年度预算的140.6%，与上年持平。其中：一般公共预算地方收入完成3.8亿元，为年度预算的104.5%，比上年增长5%。上划税收入完成3.08亿元，为年度预算的91%，比上年增长7.3%。财政总收入中非税收入占比20%，地方公共预算收入中非税收入占比36%。

收入分征收部门完成情况：

区税务局完成总收入5.29亿元（地方收入2.43亿元），为年度预算的96.9%，比上年增长6.6%；市税务二分局完成总收入0.49亿元（地方收入0.26亿元），为预算的96.4%，比上年增长6%；区财政局完成总收入1.12亿元，为预算的114.9%，比上年增长3.2%。

预计全年财政总支出14亿元（含上级专项资金、不含上解支出），其中：预备费支出为1400万元。

二、主要困难

回顾前段的财政工作，预算执行情况中仍存在不少的困难和问题：（一）收入增长仍很艰难。一是税源迁徙影响收入。2018年底我区共转移区级税收6766万元，今年9月烟草公司正式搬迁至经开区，使我区重点税源进一步萎缩，收入基数又未完全核减，对我区税收收入影响很大。二是减税降费影响收入，预计全年将减少2.3亿元，其中区级收入0.92亿元。因此我区税收收入增幅较上年有所降低。（二）收入结构仍不理想。近几年，由于各种客观因素的影响，我区的收入质量呈下降趋势。按照“保目标、降占比、调结构”的总体要求，我区2019年非税收入为1.37亿元，地方财政非税占比仍有36%，调整结构，提高收入质量的任务仍很艰巨。（三）财政平衡仍很困难。我区的财政工作虽然取得了一定的成绩，但由于财源培植不足、经济总量偏小，加上受行政区域定位特殊、财政体制等因素影响，全区可用财力相对减少，财政面临前所未有的困难和压力。一是现行财政体制影响了财政收支。二是骨干企业外迁影响了财源培植。受全市经济区域发展布局和自身区位条件的制约，我区引进的重大工业企业、重要纳税企业不多，全区的工业对财税增长的支撑作用不明显。三是而刚性支出进一步增加，特别是人员保障水平的连年提标、养老保险体制改革实施、各项中心工作对财政保障要求的进一步提高等，给财政收支平衡带来了诸多不确定因素，进一步加大了收支平衡压力。

三、关于今年本级公共财政预算调整的建议（不含上级专项指标资金）

根据我区财政1—12月预计预算收支情况和上级补助变化情况，按照“收支平衡”的总体思想。根据“保民生、保运转、保稳定、促发展”的原则，拟对今年财政收支预算作适当调整。

（一）公共财政预算收支调整

建议将年初公共财政预算总收入81384万元调增为92660万元；公共财政预算总支出81384万元调增为92660万元。

（二）收支项目调整情况

（1）本级公共预算收入由年初81384万元，调整为88560万元，调增收入7176万元。

——本级公共预算地方财政收入年初36421万元,调整为38070万元，调增1649万元。财政部门收入由9750万元调整为11205万元，调增1455万元。

——上级补助财力由年初37398万元，调整为37411万元，调增13万元。

——上级结转净结余财力由年初2000万元，调整为2779万元，调增779万元，主要是存量资金盘活2338万元(包括2018年区级结转资金555万元)。

——上级债券收入调增由年初5565万元增，调整为10300万元，增调4735万元。

（2）——使用稳定调节基金4100万元。

（3）本级一般公共预算支出由预算80870万元，调整为92146万元，调增11276万元。

——人员工资由年初34918万元，调整为35893万元，调增975万元。其中：机关在职减少877万元、养老保险体制改革后退休经费增加1800万元、乡街道减少400万元、医疗保险减少32万元、工会经费增加11万元、住房公积金增加221万元、工伤保险增加90万元、一次性抚恤及遗属补助增加109万元；公务员医疗补助增加43万元、生育保险增加10万元。

——公务员津补贴、绩效工资由年初8480万元，调整为8380万元，调减100万元。

——特殊岗位津贴年初100万元，调整为64万元，调减36万元。

——公用经费由年初5327万元，调整为5218万元，调减109万元。

——征收部门征管经费年初安排3300万元，调整为2927万元，调减373万元。

——收费列收列支由年初4424万元，调整为8200万元，调增3776万元。其中：实际应返未返还部分结转下年度安排。

——年初预算安排专项支出由22921万元，调整为30064万元，调增7143万元。其中：年度预算已安排，预算执行超（节）支调增2858万元；年度预算未安排，已支出或需支出项目增加4285万元。

——年初预算安排预备费1400万元不变。

（4）上解支出年初514万元不变。

（三）调整后本级年度预算的平衡情况

调整后的总收入为92660万元，总支出为92660万元，财政收支平衡。

主任、各位副主任、各位委员：

虽然今年我区的财税工作面临着巨大困难，但在区委区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，在各级各部门的共同努力下，我们全力完成我区的财政工作目标任务，为我区各项社会经济事业的发展做出应有的贡献。

附表   2019年调整预算预计表