2021年度邵阳市大祥区财政局部门决算_单位财政预决算

2021年度邵阳市大祥区财政局部门决算

文件名称:	2021年度邵阳市大祥区财政局部门决算
统一登记号:
索引号:	4305030003/2022-00509	发文编号:
公开目录:	单位财政预决算	公开责任部门：
发文日期:	2022-09-16	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2022-11-23	效力状态:

2021年度大祥区财政局部门决算

第一部分大祥区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大祥区财政局概况

一、部门职责

（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作;分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行区、乡，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）代政府起草财政、财务、会计管理的制度及办法。

（三）承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算;受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区本级、全区预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算。组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。负责区本级预决算公开。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。参与区管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。

（七）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（八）负责除区政府授权相关部门监管以外的经营性国有资产管理，管理资产评估工作。

（九）负责办理区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制区社会保障预决算草案。

（十一）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。会同有关部门管理区政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。防范化解地方政府债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（十二）负责管理全区的会计工作，规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章。

（十三）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门共有编制人数15人，实有人数24人。大祥区财政局内设股室8个，所属事业单位3个。内设股室分别为：办公室、社保股、经建股、预算股、国库股、综合股、绩效股、农财股。所属事业单位分别为：邵阳市大祥区财政国库集中支付中心、邵阳市大祥区财政事务中心、邵阳市大祥区投资评审中心。

（二）决算单位构成

大祥区财政局2021年部门决算汇总单位构成包括：大祥区财政局只有本级，无其他二级决算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的为大祥区财政局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市大祥区财政局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	926.89	一、一般公共服务支出	32	744.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.15
	9		九、卫生健康支出	40	25.96
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	451.53
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	20.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	926.89	本年支出合计	58	1,281.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	354.90	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,281.79	总计	62	1,281.79
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市大祥区财政局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		926.89	926.89
201	一般公共服务支出	409.24	409.24
20106	财政事务	346.02	346.02
2010601	行政运行	267.37	267.37
2010602	一般行政管理事务	70.96	70.96
2010605	财政国库业务	5.70	5.70
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00
20107	税收事务	10.00	10.00
2010799	其他税收事务支出	10.00	10.00
20132	组织事务	53.21	53.21
2013204	公务员事务	53.21	53.21
208	社会保障和就业支出	29.76	29.76
20805	行政事业单位养老支出	28.02	28.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.74	1.74
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70
210	卫生健康支出	15.90	15.90
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41
213	农林水支出	451.53	451.53
21308	普惠金融发展支出	451.53	451.53
2130803	农业保险保费补贴	451.53	451.53
221	住房保障支出	20.46	20.46
22102	住房改革支出	20.46	20.46
2210201	住房公积金	20.46	20.46
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市大祥区财政局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,281.79	665.95	615.84
201	一般公共服务支出	744.69	571.06	173.64
20106	财政事务	681.46	561.73	119.72
2010601	行政运行	324.60	324.60
2010602	一般行政管理事务	322.56	220.63	101.93
2010605	财政国库业务	5.70		5.70
2010607	信息化建设	16.50	16.50
2010699	其他财政事务支出	12.09		12.09
20107	税收事务	10.00		10.00
2010799	其他税收事务支出	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	0.02		0.02
2011102	一般行政管理事务	0.02		0.02
20132	组织事务	53.21	9.32	43.89
2013204	公务员事务	53.21	9.32	43.89
208	社会保障和就业支出	39.15	39.15
20805	行政事业单位养老支出	35.65	35.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.50	3.50
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.46	3.46
210	卫生健康支出	25.96	25.96
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87
2101103	公务员医疗补助	5.06	5.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03
213	农林水支出	451.53	9.32	442.21
21308	普惠金融发展支出	451.53	9.32	442.21
2130803	农业保险保费补贴	451.53	9.32	442.21
221	住房保障支出	20.46	20.46
22102	住房改革支出	20.46	20.46
2210201	住房公积金	20.46	20.46
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市大祥区财政局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	926.89	一、一般公共服务支出	33	744.69	744.69
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.15	39.15
	9		九、卫生健康支出	41	25.96	25.96
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	451.53	451.53
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	20.46	20.46
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	926.89	本年支出合计	59	1,281.79	1,281.79
年初财政拨款结转和结余	28	354.90	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	354.90		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,281.79	总计	64	1,281.79	1,281.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市大祥区财政局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,281.79	665.95	615.84
201	一般公共服务支出	744.69	571.06	173.64
20106	财政事务	681.46	561.73	119.72
2010601	行政运行	324.60	324.60
2010602	一般行政管理事务	322.56	220.63	101.93
2010605	财政国库业务	5.70		5.70
2010607	信息化建设	16.50	16.50
2010699	其他财政事务支出	12.09		12.09
20107	税收事务	10.00		10.00
2010799	其他税收事务支出	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	0.02		0.02
2011102	一般行政管理事务	0.02		0.02
20132	组织事务	53.21	9.32	43.89
2013204	公务员事务	53.21	9.32	43.89
208	社会保障和就业支出	39.15	39.15
20805	行政事业单位养老支出	35.65	35.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.50	3.50
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.46	3.46
210	卫生健康支出	25.96	25.96
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87
2101103	公务员医疗补助	5.06	5.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03
213	农林水支出	451.53	9.32	442.21
21308	普惠金融发展支出	451.53	9.32	442.21
2130803	农业保险保费补贴	451.53	9.32	442.21
221	住房保障支出	20.46	20.46
22102	住房改革支出	20.46	20.46
2210201	住房公积金	20.46	20.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市大祥区财政局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	435.99	302	商品和服务支出	215.85	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	107.99	30201	办公费	18.57	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	64.62	30202	印刷费	13.90	30702	国外债务付息
30103	奖金	154.10	30203	咨询费		310	资本性支出	4.78
30106	伙食补助费	11.11	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	4.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.62	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	4.33	31008	物资储备
30113	住房公积金	34.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	12.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.23	30214	租赁费	6.24	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	9.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	19.17	31013	公务用车购置
30302	退休费	4.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	66.59	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	49.59	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	1.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.13
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	9.54
人员经费合计		445.32	公用经费合计					220.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市大祥区财政局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80					0.80
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市大祥区财政局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00





本表无数据
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市大祥区财政局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00





本表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,281.79万元。与上一年度相比，收、支总计各增加55.39万元，增长4.52%。主要是因为2021年新增财政事业经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计926.89万元，其中：财政拨款收入926.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,281.79万元，其中：基本支出665.95万元，占51.95%；项目支出615.84万元，占48.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,281.79万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加116.7万元，增长10.02%。主要是因为2021年撤销部分财政资金专户，部分资金拨入此账户。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,281.79万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加520.11万元，增长68.28%。主要是因为2021年撤销部分财政资金专户，增加农林水专项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,281.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出744.69万元，占58.09%；社会保障和就业支出39.15万元，占3.05%；卫生健康支出25.96万元，占2.03%；农林水支出451.53万元，占35.23%；住房保障支出20.46万元，占1.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为358.71万元，支出决算数为1,281.79万元，完成年初预算的357.33%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为238.26万元，支出决算为324.6万元，完成年初预算的136.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年结转经费及部分年中追加经费。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为24.5万元，支出决算为322.56万元，完成年初预算的1,316.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加经费及支付上年结转经费。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为2.96万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区财政局直拨区总工会统一列支。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）

年初预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底支付追加的大平台、部门预算软件升级服务费。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年结转经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为14.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区财政统一划转，未从本单位列支。

8、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加经费。

9、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加经费。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为53.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付追加的绩效奖励经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为28.71万元，支出决算为35.65万元，完成年初预算的124.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员基数变化致基本养老保险缴费支出增加。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1.7万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的203.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及根据文件要求增加缴费基数。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为14.49万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的144.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据文件要求增加缴费基数。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为7.24万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的69.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年部分支出未及时入账。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.3万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，大病互助减少。

17、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为451.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年撤销部分财政资金专户，部分资金拨入此账户核算。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为20.46万元，支出决算为20.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出665.95万元，其中：人员经费445.32万元，占基本支出的66.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费220.63万元，占基本支出的33.13%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是缩减接待开支，与上年相比减少0.15万元，下降100%，下降的主要原因是缩减接待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

大祥区财政局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

大祥区财政局2021年度机关运行经费支出220.63万元，比上一年决算数增加88.57万元，增长67.07%。主要原因是：劳务费增加及支付上年部分开支。

十、一般性支出情况

2021年度大祥区财政局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费19.17万元，用于开展政府会计制度、财政一体化培训、政府财务报告、内控报告等培训，人数600人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

大祥区财政局2021年度政府采购支出总额211.41万元，其中：政府采购货物支出64.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出146.47万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.28%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，大祥区财政局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理的相关要求，我局开展了部门整体支出绩效评价和单位项目支出绩效评价自评工作，部门整体支出绩效评价涉及资金1281.79万元，单位项目支出绩效评价涉及资金为615.84万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我局2021年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了财政工作发展，（具体情况详见附件1、附件2）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

（附件1）2021年邵阳市大祥区财政局部门整体支出绩效评估报告

（附件2）2021年邵阳市大祥区财政局农业保险保费补贴绩效评价报告

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