目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表　 　

二、部门收入总表　 　

三、部门支出总表 　 　

四、财政拨款收支总表 　 　

五、一般公共预算支出表 　 　

六、一般公共预算基本支出预算表 　 　

七、一般公共预算专项支出预算表　 　

八、政府预算支出经济分类情况表　

九、政府预算经济科目支出汇总表　

十、部门预算经济科目支出汇总表 　 　

十一、一般公共预算“三公”经费支出表　 　

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府采购预算表　 　

十四、部门整体支出绩效目标申报表 　

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行区、乡，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、代政府起草财政、财务、会计管理的制度及办法。

3、承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区本级、全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。参与区管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。

7、负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8、负责除区政府授权相关部门监管以外的经营性国有资产管理，管理资产评估工作。

9、负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区社会保障预决算草案。

11、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理区政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

12、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

14、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置  

1．内设机构

我单位共有内设机构8个：办公室、预算股、国库股、社保股、经建股、农财股、综合股、绩效股。副科级事业单位2个：国库支付中心、财政事务中心。股级事业单位1个：财政投资评审中心。

2．人员编制情况

核定行政编制15人，事业编制15人，实有人数36人，其中在职人员26人，离休人员0人，退休人员10人。

二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：

2019年年初预算数376.74万元，其中：公共财政拨款376.74万元，政府性基金拨款 0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入 0元。比上年增加5.18万元，主要原因是人员工资增加。

(二)支出预算：

2019年预算支出376.74万元，其中：工资福利支出248.32万元，商品和服务支出80.72万元，专项经费支出47.7万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入376.74万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为329.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出:2019年年初预算数为47.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中:行政收费支出8.1万元，非税财政票据购置经费6.3万元，取消农业税后乡财配套19.8万元，村帐乡管乡帐区管4.5万元，国库集中支付部门预算改革软件服务费9万元。

五、“三公”经费预算 　 　

“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为0.71万元，其中，公务接待费0.71万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费安排情况说明

（1）基本支出

工资福利支出经费安排为248.32万元，商品和服务支出80.72万元。基本支出经费安排共计329.04万元。2019年基本支出增加10.48万元，主要原因为人员调整及工资提标。

（2）项目支出

 项目支出经费安排为47.7万元。其中行政收费支出8.1万元，非税财政票据购置经费6.3万元，取消农业税后乡财配套19.8万元，村帐乡管乡帐区管4.5万元，国库集中支付部门预算改革软件服务费9万元。

（3） 2019年一般公用经费在2018年的基础上压减10%。

2、政府性基金预算 　 　

2 019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额313.5万元，其中，政府采购货物类预算313.5 万元。

4、国有资产占用情况

国有资产占用情况截至2018年12月31日，本部门无车辆。无单价50万以上通用设备，无单价100万以上通用设备。  

5、预算绩效情况 　 　

2019年部门整体支出实行预算绩效管理，详见附件2《大祥区财政局部门预算绩效评价表》。

七、名词解释

1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分、2019年度部门预算报表（见附件）

      附件1：大祥区财政局部门预算表

      附件2： 大祥区财政局部门预算绩效评价表 

      附件3  政府性基金收入表

      附件4  政府性基金支出表