2017年大祥区财政局部门预算的说明

一、基本情况

　 （一）部门机构设置

　　根据区委、区政府批准的《中共邵阳市大祥区区委办公室 邵阳市大祥区人民政府办公室  关于印发<区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（邵大字【2015】54号）和《邵阳市大祥区人民政府关于印发<邵阳市大祥区财政局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（大政发【2015】109号），设立大祥区财政局及其内设机构，大祥区财政局预算编制单位包括局本级和1个全额拨款事业单位（邵阳市大祥区财政国库管理局）。大祥区财政局部门行政编制21人，实际21人；事业编制11人，实际11人。离退休人员6人，其中：退休6人。

　　（二）主要职责

1、贯彻执行国家和省、市财政税收方针、政策和财政预算决算、财务、会计方面的法规、条例及基本建设财务管理制度，指导全区财政工作。

2、编制年度区本级预算草案并组织预算执行；编制区本级财政总决算；代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区政府委托，向区人大报告区本级预算、预算执行情况和财政总决算。

3、管理各项收入、预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金；审核报批收费项目，参与制订、调整收费标准。

4、管理财政行政政法和教科文支出；执行政府采购政策，负责控制社会集团购买力工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。根据国家、省统一规定的开支标准和支出政策，结合我区实际，制订具体实施办法，执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

5、管理国有资产；组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。

6、管理财政经济发展支出；负责财政性资金投资项目工程预决算审查；执行《企业财务通则》；负责财政支农、农业财务管理。

7、管理财政社会保障支出；执行社会保障资金的财务管理制度。

8、执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行国债发行计划；执行政府外债管理的规章制度；承担世界银行、亚洲开发银行、外国政府贷款和管理职能。

9、监督执行会计规章制度，执行《企业会计准则》；监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和管理社会审计；负责会计委派和集中会计核算工作。

10、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

11、制订财政科学研究和教育规划；组织财政人员培训，负责财政信息和财政宣传工作。

12、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

    二、2017年收入及支出总体情况

　　（一）全年收入420.11万元

　　2017年收入预算420.11万元，比2016年预算数343.94万元增加76.17万元，增长22.15%。其中：财政拨款420.11万元，比2016年343.94万元增加76.17万元。

　　（二）全年支出420.11万元

　　1.基本支出预算311.51万元，占总支出预算74.15%，比2016年245.34万元增加66.17万元，增长26.97%，主要原因是受工资改革、公务用车改革、机关事业单位养老保险改革政策影响，增加相关费用。

　　2.项目支出预算108.6万元，占总支出预算25.85%，比2016年98.6万元增加10万元，增长10.1%，主要原因是去年开展的乡镇国库集中支付改革等增加了相关经费支出。

　　三、主要支出情况

2017年部门预算项目主要为“村账乡管乡财区管”、“一事一议工作经费”、“重点项目建设指挥部核算中心工作经费”、“非税财政票据购置经费”、“国库集中支付部门预算改革软件服务费”、“国库集中支付及会计核算业务”、“取消农业税后乡财配套”、“财政事业费”等。

四、“三公经费”情况说明

2017年公务接待费预算3.3万元，与上年持平；公车运行维护费6.2万元，比上年减少2.3万元。

              附件：大祥区财政局部门预算表