目 录   

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                                            第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

街道在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规:

1、负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。

5、负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

6、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

7、负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

8、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

街道党工委、办事处设置6个党政机构，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（挂农业农村工作办公室牌子）、城市管理办公室、公共服务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子）、公共安全办公室。

1、党政综合办公室

主要负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

2、基层党建办公室

主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

3、经济发展办公室（加挂农业农村工作办公室牌子）

主要负责城市发展、道路交通建设的相关工作：负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作；负责动物检疫防疫工作；负责辖区内社区财务管理指导工作；协调与发展经济相关的其他工作。

4、城市管理办公室

主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的文明创建、规划建设、市容环卫、生态环境保护等工作。

5、公共服务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子）

主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境；指导街道政务服务工作。

6、公共安全办公室

主要负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、信访等工作，维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作。

依法设置人大机构，依章程依规定设置政协机构、人民武装、党的纪律检查委员会和监察机构、工会、共青团、妇联等组织。

7、财政所

负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇街道财政发展规划及其他有关政策；编制乡镇街道年度财政预算草案并组织执行，向乡镇街道人大报告财政决算，管理和监督乡镇街道各项财政收支；管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）”通发放机制。

二、部门预算单位构成

大祥区城南街道部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有大祥区城南街道部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1031.41万元，其中，一般公共预算拨款1031.41万元，本部门无政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加113.29万元，主要是新增职业年金及人员经费增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1031.41万元，其中，一般公共服务720.17万元，社会保障和就业支出159.55万元，卫生健康支出79.9万元，住房保障支出71.79万元。支出较去年增加113.29万元，主要是要是新增职业年金及人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1031.41万元，其中，一般公共服务支出720.17万元，占69.82%；社会保障和就业支出159.55万元，占15.47%；卫生健康支出79.9万元，占7.75%；住房保障支出71.79万元，占6.96%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1031.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款92.7万元，比2020年预算减少11.99万元，下降11.45%，主要原因为严格落实中央八项规定， 反对浪费，压缩办公经费。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门无“三公”经费预算数。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.09万元，主要原因为区政府明文规定同城不予接待。

（三）一般性支出情况：2021年本部门无会议费、培训费、节庆、晚会、论坛、赛事等经费预算。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额29.2万元，其中，货物类采购预算22万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算7.2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门无公务用车，单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。2021年无拟新增配置公务用车。无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1031.41万元，其中，基本支出1031.41万元，无项目支出。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                                  第二部分 2021年部门预算表（见附件）

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 附件1： 2021年大祥区城南街道办事处部门预算公开表格