第二部分  部门决算表（见附件）

（系统导出）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区城南街道办事处决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019 年度收入总计3986.6万元，其中年初结转和结余1525.19万元。与2018年相比，减少4028.47万元，减少50.26%，主要是因为征地拆迁项目已完成及拆迁补偿款已到位；2019 年度支出总计3986.6万元，其中年末结转和结余1552.43万元。与2018年相比，减少4028.47万元，减少50.26%，主要是因为征地拆迁项目已完成及拆迁补偿款已到位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2461.41万元，其中：财政拨款收入2046.96万元，占83.06%；其他收入414.45万元，占16.94%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2434.17万元，其中：基本支出1959.45万元，占80.5%；项目支出474.72万元，占19.5%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2571.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2026.96万元，政府性基金预算财政拨款收入20万元，年初财政拨款结转和结余524.64万元。与2018年相比，增加612.82万元,增长31.29%，主要是因为征地拆迁矛盾调处经费从一般预算内资金列支；2019年度财政拨款支出总计2571.6万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1742.88万元，政府性基金预算财政拨款支出16万元，年末财政拨款结转和结余812.72万元。与2018年相比，增加612.82万元,增长31.29%，主要是因为征地拆迁矛盾调处经费从一般预算内资金列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出1742.88万元，占本年支出合计的71.6%。与2018年相比，财政拨款支出增加342.74万元，增长24.48%，主要是因为征地拆迁矛盾调处经费从一般预算内资金列支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1742.88万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出1258.22万元，占72.19%；社会保障和就业支出117.35万元，占6.73%；卫生健康支出75.5万元，占4.33%；城乡社区支出5万元，占0.28%；农林水支出164.82万元，占9.46%；住房保障支出121.99万元，占7.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为891.18万元，支出决算数为1742.88万元，完成年初预算的195.57%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为641.62万元，支出决算为1258.22万元，完成年初预算的196.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进退伍兵经费年初没有纳入预算以及城管、控违拆违及信访接访等经费增加。

2、社会保障和就业（类）。

年初预算为151.28万元，支出决算为117.35万元，完成年初预算的77.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位仍有14人的养老保险未纳入社保所系统内。

3、卫生健康（类）。

年初预算为50.71万元，支出决算为75.5万元，完成年初预算的148.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员超编，预算没有按照实际人数拨款。

4、城乡社区（类）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出。

5、农林水（类）。

年初预算为0万元，支出决算为164.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出。

6、住房保障（类）。

年初预算为47.57万元，支出决算为121.99万元，完成年初预算的256.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员超编，预算没有按照实际人数拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1182.48万元，其中：人员经费1110.33万元，占基本支出的93.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费支出72.15万元，占基本支出6.1%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.22万元，支出决算为   1.09万元，完成预算的13.27%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算5.06万元，支出决算为1.09万元，完成预算的21.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据区政府规定同城不予接待，与上年相比减少3.97万元，减少50.29%,减少的主要原因是根据区政府规定同城不予接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.16万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车由区机关事务局统一调配，与上年相比减少3.16万元，减少100%,减少的主要原因是公车由区机关事务局统一调配。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.09万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.09万元，全年共接待来访团组26批、来宾272人次，主要是加班开餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入20万元，年初结转和结余0万元；支出16万元，其中基本支出16万元，项目支出0万元，年末结转和结余4万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升执行力和公信力。

（二）全面实施预算项目绩效目标管理

一是加强预算编制绩效管理。二是完善项目绩效管理责任。三是积极推进项目绩效评价。

（三）存在的问题

一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。二是评价指标指标体系需要进一步完善。三是人员素质有待进一步提高。

（四）下一步工作打算

一是逐步扩大绩效管理范围。二是加强评价指标体系建设。三是积极运用绩效评价结果。四是加强培训和指导。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2019年度机关运行经费支出72.15万元，比年初预算数增加11.93万元，增长19.81%。主要原因是：新增公务员车补及工会经费增加。

（二）一般性支出情况：2019年无会议费、培训费、节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.88万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。2019年无新增配置公务用车。无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为良好，无重大项目，绩效评价情况为良好。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年大祥区城南街道办事处决算公开表格