目录

第一部分  城南街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  城南街道2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  城南街道2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  城南街道概况

一、部门职能

街道在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规:

1、负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。

5、负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

6、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

7、负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

8、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

街道党工委、办事处设置6个党政机构，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（挂农业农村工作办公室牌子）、城市管理办公室、公共服务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子）、公共安全办公室。

1、党政综合办公室

主要负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

2、基层党建办公室

主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

3、经济发展办公室（加挂农业农村工作办公室牌子）

主要负责城市发展、道路交通建设的相关工作：负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作；负责动物检疫防疫工作；负责辖区内社区财务管理指导工作；协调与发展经济相关的其他工作。

4、城市管理办公室

主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的文明创建、规划建设、市容环卫、生态环境保护等工作。

5、公共服务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子）

主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境；指导街道政务服务工作。

6、公共安全办公室

主要负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、信访等工作，维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作。

依法设置人大机构，依章程依规定设置政协机构、人民武装、党的纪律检查委员会和监察机构、工会、共青团、妇联等组织。

第二部分  城南街道2018年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  城南街道2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入8015.07万元，比上年增加129.76%。其中：财政拨款收入1460.3万元，其他收入5759.59万元，年初结转和结余795.18万元。总支出8015.07万元，比上年增加148.78%，年末结转1998.52万元。主要原因是村社区的征地拆迁款从其他资金户列支。

二、收入决算情况说明

2018年收入7219.89万元，其中：财政拨款收入1460.3万元，占全年总收入的20.23%，其他收入5759.59万元，占全年总收入的79.77%。

三、支出决算情况说明

2018年支出6016.55万元，其中:一般公共服务支出1419.89万元，占全年总支出的23.6%；社会保障和就业支出32.83万元，占全年总支出的0.55%；医疗卫生与计划生育支出46.94万元，占全年总支出的0.78%；城乡社区支出43万元，占全年总支出的0.71%；农林水支出110.4万元，占全年总支出的1.83%；交通运输支出3万元，占全年总支出的0.04%；住房保障支出40.79万元，占全年总支出的0.68%；其他支出4319.71万元，占全年总支出的71.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入1958.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1440.3万元，比上年减少91.3%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，比上年减少68.75%；年初财政拨款结转和结余498.48万元，政府性基金预算财政拨款14万元。主要原因是将上年本级横向拨款计入财政拨款收入。

2018年度财政拨款总支出1958.78万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1400.14万元，比上年减少92.21%；年末财政拨款结转和结余524.64万元，其他支出34万元，上年无其他支出。主要原因是将上年本级横向拨款计入财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算拨款支出1400.14万元。其中：基本支出772.18万元，占支出的55.15%；项目支出627.96万元，占支出的44.85%。主要原因是村社区的征地拆迁款从其他资金户列支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算拨款支出1400.14万元，比上年减少92.21%。其中：一般公共服务支出1123.19万元，占全年总支出的80.21%。社会保障和就业支出32.83万元，占全年总支出的2.34%。医疗卫生与计划生育支出46.94万元，与上年基本持平。城乡社区支出43万元，占全年总支出的3.07%。农林水支出110.4万元，占全年总支出的7.88%。交通运输支出3万元，占全年总支出的0.21%。住房保障支出47.79万元，占全年总支出的3.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共服务支出1123.19万元，比年初预算增加54%，主要原因是村社区的支出增加，城管信访等经费增加；社会保障和就业支出32.83万元，年初预算无社会保障和就业支出，主要原因是年初无预算；医疗卫生与计划生育支出46.94万元，比年初预算增加6%，主要原因是人员人数增加；城乡社区支出43万元，年初预算无城乡社区支出，主要原因是年初无预算；农林水支出110.4万元，年初预算无农林水支出，主要原因是年初无预算；交通运输支出3万元，年初预算无交通运输支出，主要原因是年初无预算；住房保障支出47.79万元，比年初预算增加14%，主要原因是人员人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算拨款支出1400.14万元，比上年减少42.58%。按功能分类：基本支出772.18万元，占支出55.15%，项目支出627.96万元，占支出44.85%。

工资福利支出639.61万元，包括基本工资245.81万元，津贴补贴192.31万元，奖金45.22万元，绩效工资12.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.01万元，公务员医疗补助缴费7.07万元，其他社会保障缴费1.58万元，住房公积金43.69万元，其他工资福利支出0.92万元。商品和服务支出69.86万元，对个人和家庭的补助62.71万元。

项目支出627.96万元，其中一般公共服务支出462.12万元，社会保障和就业支出15.56万元，医疗卫生和计划生育支出3.6万元，城乡社区支出43万元，农林水支出100.68万元，交通运输支出3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为   8.22万元，完成预算的63.23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算9万元，支出决算为5.06万元，完成预算的56.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据区政府规定同城不予接待，与上年相比减少5.12万元，减少50.29%,减少的主要原因是根据区政府规定同城不予接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.16万元，完成预算的79%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车由区机关事务局统一调配，与上年相比增加3.16万元，增长316%,增长的主要原因是2017年公务用车运行维护费全部计入其他交通费科目，年底决算报表中该科目为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.06万元，占61.56%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.16万元，占38.44%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为5.06万元，全年共接待来访160批次、1265人，主要是各部门迎检加班发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.16万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.16万元，主要是公务用车维修费支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金本年收入20万元,比上年减少68.75%，本年支出34万元,比上年减少53.12%,年末结转和结余14万元,与上年保持一致。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定开展了绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效情况

在区委、区政府委的坚强领导下，坚持团结民主两大主题，认真履行民主监督职能，充分发挥建言献策、服务大局的重要作用，为建设富饶美丽幸福大祥作出积极贡献。

（三）部门整体支出绩效评价存在的问题

1、预算编制不够细化；2、预算完成率有待提高；3、预算控制率有待降低；4、基本支出与项目支出存在调剂使用的情况。

（四）部门整体支出绩效评价提出的改进措施和建议

1、细化预算管理，提升预算编制质量，提高资金使用效益

建议严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的基础工作，细化预算管理，从严控制年中追加预算规模，减少频繁追加预算，切实提高预算编制的质量，在合理范围内加快资金支出进度，保障资金使用效益。

2、规范各项支出，严格按批复执行预算

建议严把费用开支，严格按照预算项目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。并加强预算分析，将预算管理情况纳入各部门的年度绩效考核。

3、规范制度执行，确保资产资金安全

为保证固定资产的安全和完整,单位应对固定资产进行定期或不定期的清，保持账实相符。对清查盘点中发现的问题，应及时查明原因，说明情况，按管理权限及时作出处理。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。部门决算性质为其他，不在机关运行编制范围内。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本街道共有车辆1辆，无价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件： 2018年度城南街道办事处部门决算公开表格