目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表　 　

二、部门收入总表　 　

三、部门支出总表 　 　

四、财政拨款收支总表 　 　

五、一般公共预算支出表 　 　

六、一般公共预算基本支出预算表 　 　

七、一般公共预算专项支出预算表　 　

八、政府预算支出经济分类情况表　

九、政府预算经济科目支出汇总表　

十、部门预算经济科目支出汇总表 　 　

十一、一般公共预算“三公”经费支出表　 　

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府采购预算表　 　

十四、部门整体支出绩效目标申报表 　

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）主要职能

街道在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规:

1.负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3.负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。

5.负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

6.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

7.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

8.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）、机构设置

1、党政综合办公室

2、经济发展和经营管理办公室

3、社会事务办事室，负责民政、移民、民族宗教、社会保障、教育科技、食品药品监管等工作。

4、社会管理综合治理办公室，负责社会治安综合治理、信访、矛盾调处等工作职责。

 5、设立卫生和计划生育办公室，依法履行贯彻国家卫生和计划生育的方针、政策，落实卫生和计划生育的各项任务的职责。

6、设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵预备役建设等职能。

（二）部门预算单位构成

城南街道办事处为本级预算单位，由党政办、财政所、城管办、计生办、经贸办、综治办、民政办、安监站、劳保站构成。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年部门汇总收入预算891.18万元均为公共财政预算收入。比上年增加299.34万元，增长33.5%，主要原因是新增退伍兵工资。

(二)支出预算：2019年本部门汇总支出预算891.18万元，包括：一般公共服务（类）支出641.62万元，社会保障和就业支出151.28万元，卫生健康支出50.71，住房保障支出47.57万元。2019年支出预算比去年增加299.34万元，增长33.5%，主要原因是新增退伍兵的基本福利。

四、 一般公共预算拨款支出预算

2019年公共财政预算和基金预算拨款安排的汇总预算支出共891.18万元，均为公共财政预算拨款，无基金预算拨款。其中：基本支出891.18万元，其中：工资福利性支出830.96万元，比上年增长36.76%，主要原因是新增退伍兵人员工资待遇，商品和服务支出60.22万元，比上年减少10.19%，主要原因是压减非生产性开支。

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算8.215万元，其中公务用车运行维护费3.155万元，国内公务接待费支出5.06万元。

2019年“三公”经费较2018年预算减少12.925万元，降低157.33%。主要原因是按照中央、省和市、区委区政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年城南街道办事处机关运行经费财政拨款预算60.22万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比2018年预算减少6.14万元，原因是公用经费较2018年压减支出10%。

（二）政府性基金预算

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2019年采购预算总投资22万元，其中，政府采购货物类预算22万元。

（四）国有资产占有使用情况

2019年城南街道共有公务用车1辆，由街道办公室管理使用。

（五））预算绩效情况

2019年本单位部门整体支出实行预算绩效管理，详见预算公开表的2019年部门整体支出绩效目标申报表。

七、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费： 指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表　 　

二、部门收入总表　 　

三、部门支出总表 　 　

四、财政拨款收支总表 　 　

五、一般公共预算支出表 　 　

六、一般公共预算基本支出预算表 　 　

七、一般公共预算专项支出预算表　 　

八、政府预算支出经济分类情况表　

九、政府预算经济科目支出汇总表　

十、部门预算经济科目支出汇总表 　 　

十一、一般公共预算“三公”经费支出表　 　

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府采购预算表　 　

十四、部门整体支出绩效目标申报表

附件：1、 大祥区城南街道2019年预算表

 2、 大祥区城南街道2019年整体支出绩效目标申报表