大祥区城市管理和综合执法局2024年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、其他项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

24、采购预算 

25、购买服务 

26、单位新增资产 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

 第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、行使市容环境卫生管理方面的法律、法规，规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物和设施。 

2、行使市容环境卫生管理方面法律，法规，规章规定在城市规划区内，未取得建设工程规划许可证和违反许可证规定进行建设的行政处罚权。

3、行使城市园林绿化管理方面法律，法规、规章规定的行政处罚权。

4、行使市政管理方面法律，法规，规章规定的行政处罚权;(不含城市燃气、城市用水，城市路灯，渣土，大型户外广告的行政处罚权。

5、行使环境保护管理方面法律、法规，规章规定的，在市区经营、作业生产超标噪音的行政处罚权；在城市人口集中区因焚烧、运输和经营餐饮等行为而产生有毒、有害气休或烟尘的行政处罚权。

6、行使工商行政管理方面法律、法规，规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定场地经营而进行店行经营、店外作业的商贩的行政处罚权，行使对违规设置户外广告 (不含大型户外广告)行为以及对影响市容的破损、残缺广告的所有者或經营者的行政处罚权。

7、行使城市公安管理方面法律、法规、规章规定的，对乱停乱放车辆，当路摆摊设点、堆物及占道作业等侵占城市道路和公共场地行为的行政处罚权;行使城区内违反烟花爆竹管理規定行为的行政处罚权;行使在城区违法违规养犬、算命等影响治安和城市管理秩序行为的行政处罚权。

8、行使水务管理方面法律、法规、规章规定的，向城市河道和水城倾倒废弃物和垃圾及违规取土，城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

9、行使食品药品监管方面法律、法规、规章规定的，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

10、行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二）机构设置 

大祥区城市管理和综合执法局内设机构包括：邵阳市大祥区城市管理和综合执法局是邵阳市大祥区人民政府正科级工作部门。机关内设6个机构：办公室、政工股、财务装备股、政策法规股、督查股、市容股、数字化城管监督管理中心。下设2个公益一类全额拨款事业单位：综合执法大队和环卫服务中心。现有人员编制数261个，其中行政编80个，事业编181个。实有在职人数198人。

二、部门预算单位构成 

大祥区城市管理和综合执法局只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含大祥区城市管理和综合执法局。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2941.84万元，其中，一般公共预算拨款收入2941.84万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元

。收入较去年增加27.35万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2941.84万元，其中：一般公共服务支出16.53万元；社会保障和就业支出435.18万元；卫生健康支出170.19万元；城乡社区支出2109.13万元；住房保障支出210.81万元。支出较去年增加27.35万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2941.84万元，相比2023年增加27.35万元，主要是因为人员工资福利支出增加。其中：社会保障和就业支出435.18万元，占14.79%；城乡社区支出2109.13万元，占71.69%；卫生健康支出170.19万元，占5.79%；住房保障支出210.81万元，占7.17%；一般公共服务支出16.53万元，占0.56%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算2867.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算73.85万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出52.85万元，主要用于机关食堂支出；城乡社区环境卫生支出21.00万元，主要用于桃花冲洗平台运行维护。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费支出295.06万元，比上年预算增加28.35万元，增长10.63%，主要原因是人均运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.00万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0.00万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额22.00万元，其中，货物类采购预算22.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2941.84万元，其中，基本支出2867.99万元，项目支出73.85万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 

第二部分 2024年部门预算表 

2024年度大祥区城市管理和综合执法局部门预算公开表