2021年度邵阳市大祥区城市管理和综合执法局部门决算公开_资金信息

2021年度邵阳市大祥区城市管理和综合执法局部门决算公开

文件名称:	2021年度邵阳市大祥区城市管理和综合执法局部门决算公开
统一登记号:
索引号:	4305030003/2022-00616	发文编号:
公开目录:	资金信息	公开责任部门：
发文日期:	2022-09-16	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2022-11-29	效力状态:

2021年度大祥区城市管理和综合执法局部门决算

第一部分大祥区城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大祥区城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

（一）行使市容环境卫生管理方面的法律、法规，规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物和设施。

（二）行使市容环境卫生管理方面法律，法规，规章规定在城市规划区内，未取得建设工程规划许可证和违反许可证规定进行建设的行政处罚权。

（三）行使城市园林绿化管理方面法律，法规、规章规定的行政处罚权。

（四）行使市政管理方面法律，法规，规章规定的行政处罚权;(不含城市燃气、城市用水，城市路灯，渣土，大型户外广告的行政处罚权)。

（五）行使环境保护管理方面法律、法规，规章规定的，在市区经营、作业生产超标噪音的行政处罚权；在城市人口集中区因焚烧、运输和经营餐饮等行为而产生有毒、有害气休或烟尘的行政处罚权。

（六）行使工商行政管理方面法律、法规，规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定场地经营而进行店行经营、店外作业的商贩的行政处罚权，行使对违规设置户外广告 (不含大型户外广告)行为以及对影响市容的破损、残缺广告的所有者或經营者的行政处罚权。

（七）行使城市公安管理方面法律、法规、规章规定的，对乱停乱放车辆，当路摆摊设点、堆物及占道作业等侵占城市道路和公共场地行为的行政处罚权;行使城区内违反烟花爆竹管理規定行为的行政处罚权;行使在城区违法违规养犬、算命等影响治安和城市管理秩序行为的行政处罚权。

（八）行使住房城乡建设领城法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（九）行使水务管理方面法律、法规、规章规定的，向城市河道和水城倾倒废弃物和垃圾及违规取土，城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（十）行使食品药品监管方面法律、法规、规章规定的，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（十一）行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

区市容环境卫生局合并到区城市管理和综合执法局。机关内设机构9个，即办公室、政工股、财务装备股、政策法规股、督查股、考评股、行政处罚中心、数字化城管监督管理中心、纪检监察股。下设6个公益一类事业单位：规划执法大队、建设房产执法大队、综合执法一、二、三大队和环卫服务中心。以上5个执法大队和环卫服务中心为副科级全额拨款事业单位。现人员编制数289个，其中行政编80个，事业编209个。实有在职人数209人。部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位。

（二）决算单位构成

大祥区城市管理和综合执法局为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为大祥区城市管理和综合执法局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市大祥区城市管理和综合执法局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,393.05	一、一般公共服务支出	32	73.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	119.42	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	397.92	八、社会保障和就业支出	39	336.25
	9		九、卫生健康支出	40	123.02
	10		十、节能环保支出	41	33.58
	11		十一、城乡社区支出	42	6,943.23
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	176.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	632.34
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,910.39	本年支出合计	58	8,319.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,408.84	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	8,319.23	总计	62	8,319.23
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市大祥区城市管理和综合执法局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,910.39	6,512.47					397.92
201	一般公共服务支出	73.89	73.89
20132	组织事务	73.89	73.89
2013204	公务员事务	73.89	73.89
208	社会保障和就业支出	295.07	295.07
20805	行政事业单位养老支出	268.28	268.28
2080501	行政单位离退休	37.02	37.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.26	231.26
20808	抚恤	11.79	11.79
2080801	死亡抚恤	11.79	11.79
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.01	15.01
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.25	1.25
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.76	13.76
210	卫生健康支出	121.06	121.06
21011	行政事业单位医疗	121.06	121.06
2101101	行政单位医疗	116.93	116.93
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02
212	城乡社区支出	5,857.37	5,857.37
21201	城乡社区管理事务	1,900.37	1,900.37
2120101	行政运行	1,325.51	1,325.51
2120102	一般行政管理事务	119.86	119.86
2120104	城管执法	455.00	455.00
21205	城乡社区环境卫生	3,837.58	3,837.58
2120501	城乡社区环境卫生	3,837.58	3,837.58
21213	城市基础设施配套费安排的支出	119.42	119.42
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	119.42	119.42
221	住房保障支出	165.07	165.07
22102	住房改革支出	165.07	165.07
2210201	住房公积金	165.07	165.07
229	其他支出	397.92						397.92
22999	其他支出	397.92						397.92
2299999	其他支出	397.92						397.92
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市大祥区城市管理和综合执法局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,319.23	3,545.36	4,773.87
201	一般公共服务支出	73.89	73.89
20132	组织事务	73.89	73.89
2013204	公务员事务	73.89	73.89
208	社会保障和就业支出	336.25	336.25
20805	行政事业单位养老支出	299.39	299.39
2080501	行政单位离退休	37.02	37.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.37	262.37
20808	抚恤	19.14	19.14
2080801	死亡抚恤	19.14	19.14
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.72	17.72
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.25	1.25
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.76	13.76
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.71	2.71
210	卫生健康支出	123.02	123.02
21011	行政事业单位医疗	123.02	123.02
2101101	行政单位医疗	116.93	116.93
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98
211	节能环保支出	33.58		33.58
21103	污染防治	33.58		33.58
2110399	其他污染防治支出	33.58		33.58
212	城乡社区支出	6,943.23	2,530.45	4,412.77
21201	城乡社区管理事务	2,239.95	1,777.01	462.94
2120101	行政运行	1,325.51	1,325.51
2120102	一般行政管理事务	119.86	111.92	7.94
2120104	城管执法	794.58	339.58	455.00
21203	城乡社区公共设施	64.25	64.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.25	64.25
21205	城乡社区环境卫生	4,519.61	630.82	3,888.79
2120501	城乡社区环境卫生	4,519.61	630.82	3,888.79
21213	城市基础设施配套费安排的支出	119.42	58.37	61.05
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	119.42	58.37	61.05
221	住房保障支出	176.91	176.91
22102	住房改革支出	176.91	176.91
2210201	住房公积金	176.91	176.91
229	其他支出	632.34	304.83	327.51
22999	其他支出	632.34	304.83	327.51
2299999	其他支出	632.34	304.83	327.51
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市大祥区城市管理和综合执法局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,393.05	一、一般公共服务支出	33	73.89	73.89
二、政府性基金预算财政拨款	2	119.42	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	336.25	336.25
	9		九、卫生健康支出	41	123.02	123.02
	10		十、节能环保支出	42	33.58	33.58
	11		十一、城乡社区支出	43	6,943.23	6,823.80	119.42
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	176.91	176.91
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,512.47	本年支出合计	59	7,686.89	7,567.46	119.42
年初财政拨款结转和结余	28	1,174.42	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	1,174.42		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,686.89	总计	64	7,686.89	7,567.46	119.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市大祥区城市管理和综合执法局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		7,567.46	3,182.16	4,385.31
201	一般公共服务支出	73.89	73.89
20132	组织事务	73.89	73.89
2013204	公务员事务	73.89	73.89
208	社会保障和就业支出	336.25	336.25
20805	行政事业单位养老支出	299.39	299.39
2080501	行政单位离退休	37.02	37.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.37	262.37
20808	抚恤	19.14	19.14
2080801	死亡抚恤	19.14	19.14
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.72	17.72
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.25	1.25
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.76	13.76
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.71	2.71
210	卫生健康支出	123.02	123.02
21011	行政事业单位医疗	123.02	123.02
2101101	行政单位医疗	116.93	116.93
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98
211	节能环保支出	33.58		33.58
21103	污染防治	33.58		33.58
2110399	其他污染防治支出	33.58		33.58
212	城乡社区支出	6,823.80	2,472.08	4,351.73
21201	城乡社区管理事务	2,239.95	1,777.01	462.94
2120101	行政运行	1,325.51	1,325.51
2120102	一般行政管理事务	119.86	111.92	7.94
2120104	城管执法	794.58	339.58	455.00
21203	城乡社区公共设施	64.25	64.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.25	64.25
21205	城乡社区环境卫生	4,519.61	630.82	3,888.79
2120501	城乡社区环境卫生	4,519.61	630.82	3,888.79
221	住房保障支出	176.91	176.91
22102	住房改革支出	176.91	176.91
2210201	住房公积金	176.91	176.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市大祥区城市管理和综合执法局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,622.46	302	商品和服务支出	407.40	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	839.52	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	552.85	30202	印刷费	10.16	30702	国外债务付息
30103	奖金	639.19	30203	咨询费	0.63	310	资本性支出	1.30
30106	伙食补助费	9.33	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.26	30206	电费	9.72	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	7.21	30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	110.32	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	10.56	30209	物业管理费	1.98	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	24.87	30211	差旅费	3.32	31008	物资储备
30113	住房公积金	191.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.42	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	150.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	33.65	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	19.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	93.85	30225	专用燃料费	30.50	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	152.07	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.04	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.18	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	100.20
30399	其他对个人和家庭的补助	38.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	54.08
人员经费合计		2,773.46	公用经费合计					408.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市大祥区城市管理和综合执法局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.18		1.18		1.18		1.18		1.18		1.18
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市大祥区城市管理和综合执法局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			119.42	119.42	58.37	61.05
212	城乡社区支出		119.42	119.42	58.37	61.05
21213	城市基础设施配套费安排的支出		119.42	119.42	58.37	61.05
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		119.42	119.42	58.37	61.05





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市大祥区城市管理和综合执法局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00





本表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8,319.23万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,241.22万元，下降12.98%。主要是因为上年期末结余导致本年收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,910.39万元，其中：财政拨款收入6,512.47万元，占94.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入397.92万元，占5.76%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,319.23万元，其中：基本支出3,545.36万元，占42.62%；项目支出4,773.87万元，占57.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,686.89万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少770.97万元，下降9.12%。主要是因为财政压减一般性支出，一般公共服务支出财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7,567.46万元，占本年支出合计的90.96%。与上一年度相比，财政拨款支出增加284.02万元，增长3.9%。主要是因为本年度项目支出增加了财政投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7,567.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出73.89万元，占0.98%；社会保障和就业支出336.25万元，占4.44%；卫生健康支出123.02万元，占1.63%；节能环保支出33.58万元，占0.44%；城乡社区支出6,823.8万元，占90.17%；住房保障支出176.91万元，占2.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,571.6万元，支出决算数为7,567.46万元，完成年初预算的294.27%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为25.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区财政统一划转至总工会，未从本单位列支。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为73.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整了该功能科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为115.63万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区财政统一划转，未从本单位列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整了该功能科目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为231.26万元，支出决算为262.37万元，完成年初预算的113.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险年初预算数与实际申报基数存在差异。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位本年度实际发生死亡抚恤支出，年中追加了该预算。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为13.76万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为116.93万元，支出决算为116.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为58.24万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的1.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末支出在下年列支。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为3.02万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的164.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整了该功能科目。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整了该功能科目。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,513.44万元，支出决算为1,325.51万元，完成年初预算的87.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整了该功能科目。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为255.9万元，支出决算为119.86万元，完成年初预算的46.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整了该功能科目。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为0万元，支出决算为794.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整了该功能科目。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为64.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了该功能科目。

18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为71.7万元，支出决算为4,519.61万元，完成年初预算的6,303.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了该功能科目。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为165.07万元，支出决算为176.91万元，完成年初预算的107.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工住房公积金缴费基数提高导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3,182.16万元，其中：人员经费2,773.46万元，占基本支出的87.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费408.7万元，占基本支出的12.84%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少3.26万元，下降73.42%，下降的主要原因是我局严控公务用车运行维护支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.18万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.18万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.18万元，主要是维修支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入119.42万元；年初结转和结余0万元；支出119.42万元，其中基本支出58.37万元，项目支出61.05万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为119.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整功能科目。

九、关于机关运行经费支出说明

大祥区城市管理和综合执法局2021年度机关运行经费支出408.7万元，比上一年决算数减少581.46万元，下降58.72%。主要原因是：我局严控一般性支出，减少办公支出。

十、一般性支出情况

2021年度大祥区城市管理和综合执法局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

大祥区城市管理和综合执法局2021年度政府采购支出总额235.68万元，其中：政府采购货物支出149万元、政府采购工程支出86.68万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，大祥区城市管理和综合执法局共有车辆22辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是城管执法执勤督查用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金4385.31万元，占一般公共预算项目支出总额的57.94%。组织对2021年度城市基础设施建设1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金61.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的51.12%。组织对2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
组织对“城市管理环境治理”“城市基础设施建设”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4385.31万元，政府性基金预算支出61.05万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目按2021年工作计划与项目实施工作进度高质量完成，符合项目标准。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7567.46万元，政府性基金预算支出119.42万元。从评价情况来看，2021年度较好地完成了年初预定目标任务。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为优秀。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

大祥区城管局2021年部门整体支出绩效评价报告(1)

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