目  录

第一部分 大祥区城市管理和综合执法局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

                       第一部分  大祥区城市管理和综合执法局部门概况

   一、部门职责

　区城市管理和综合执法局负责本辖区内市容秩序、环境卫生等城市管理行政执法工作；履行城市管理主体责任，按照“执法重心”下移和“属地管理原则”，行使以下行政处罚权：

　　1、行使市容环境卫生管理方面的法律、法规，规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物和设施。

　　2、行使市容环境卫生管理方面法律，法规，规章规定在城市规划区内，未取得建设工程规划许可证和违反许可证规定进行建设的行政处罚权。

　　3、行使城市园林绿化管理方面法律，法规、规章规定的行政处罚权。

　　4、行使市政管理方面法律，法规，规章规定的行政处罚权;(不含城市燃气、城市用水，城市路灯，渣土，大型户外广告的行政处罚权)。

　　5、行使环境保护管理方面法律、法规，规章规定的，在市区经营、作业生产超标噪音的行政处罚权；在城市人口集中区因焚烧、运输和经营餐饮等行为而产生有毒、有害气休或烟尘的行政处罚权。

   6、行使工商行政管理方面法律、法规，规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定场地经营而进行店行经营、店外作业的商贩的行政处罚权，行使对违规设置户外广告 (不含大型户外广告)行为以及对影响市容的破损、残缺广告的所有者或經营者的行政处罚权。

   7、行使城市公安管理方面法律、法规、规章规定的，对乱停乱放车辆，当路摆摊设点、堆物及占道作业等侵占城市道路和公共场地行为的行政处罚权;行使城区内违反烟花爆竹管理規定行为的行政处罚权;行使在城区违法违规养犬、算命等影响治安和城市管理秩序行为的行政处罚权。

　　8、行使住房城乡建设领城法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

　　9、行使水务管理方面法律、法规、规章规定的，向城市河道和水城倾倒废弃物和垃圾及违规取土，城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

　　10、行使食品药品监管方面法律、法规、规章规定的，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等的行政处罚权;。

　　11、行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据大政办发[2017]72号文件 邵阳市大祥区人民政府办公室关于印发《邵阳市大祥区城市管理和综合执法局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，将区城市管理行政执法局更名为区城市管理和综合执法局，为区人民政府工作部门。区市容环境卫生局合并到区城市管理和综合执法局。机关内设机构9个，即办公室、政工股、财务装备股、政策法规股、督查股、考评股、行政处罚中心、数字化城管监督管理中心、纪检监察股。下设6个公益一类事业单位：规划执法大队、建设房产执法大队、综合执法一、二、三大队和环卫服务中心。以上5个执法大队和环卫服务中心为副科级全额拨款事业单位。现人员编制数289个，其中行政编80个，事业编209个。实有在职人数227人。

（二）决算单位构成。大祥区城市管理和综合执法局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：大祥区城市管理和综合执法局本级和下属六个公益一类事业单位。

                        第二部分 2020年部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     附件1：邵阳市大祥区城市管理和综合执法局 

                        第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收入总计9560.45万元，其中本年收入8205.56万元，年初结转结余1354.89万元；2020年度支出总计9560.45万元，其中本年支出8151.61万元，年末结转结余1408.84万元，收支总计比上年增加684.28万元，增长7.70%。主要是因为清扫保洁项目面积不断扩大，使项目增补收入增加、另工资改革、养老保险制度改革使人员经费增补预算增加，支出也相应加大。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计8205.56万元，其中：财政拨款收入7337.21万元，占98.59%；其他收入868.35万元，占10.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8151.61万元，其中：基本支出3920.94万元，占48.1%；项目支出4230.67万元，占51.9%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计7337.21万元，无政府性基金预算财政拨款收入，与2019年相比，减少760.02万元,减少9.38%，主要是因为财政压减一般性支出，一般公共服务支出财政拨款数减少；2020年度财政拨款支出总计7283.44万元，与2019年相比，增加179.77万元,增长2.46%，主要是因为项目支出、工资福利支出增加及迎国卫复审、创建国家文明城市加大经费投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款本年支出数7283.44万元，占本年支出合计的89.35%，无政府性基金预算拨款支出。与2019年相比，财政拨款支出增加179.77万元，增长2.46%，主要是因为项目支出、工资福利支出增加及迎国卫复审、创建国家文明城市加大经费投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出7283.44万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出531.09万元，占7.29%；公共安全支出3万元，占0.04%；社会保障和就业支出404.36万元，占5.55%;卫生健康支出228.22万元，占3.13%；节能环保支出16.42万元，占0.23%；城乡社区支出5945.07万元，占81.63%；住房保障支出155.28万元，占2.13%。本年度无政府性基金预算拨款支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为2507.22万元，支出决算数为7283.44万元，完成年初预算的290.49%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机关事物（款）信访事物（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整了该功能科目。

2、一般公共服务（类）群众团体事物（款）工会事物（项）。

年初预算为24.55万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目支出统一在区总工会列支。

3、一般公共服务（类）组织事物（款）公务员事物（项）。

年初预算为0万元，支出决算为149.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整了该功能科目。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为375.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整了该功能科目.

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为230.34万元，支出决算为315.35万元，完成年初预算的136.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年职工养老保险有部分在2020年支付.

6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤、生育保险基金的补助（项）

年初预算为20.56万元，支出决算为31.17万元，完成年初预算的151.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年职工工伤、生育保险有部分在2020年支付.

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整了该功能科目.

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤、其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整了该功能科目.

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为109.65万元，支出决算为117.9万元，完成年初预算的107.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年职工医保有部分在2020年支付.

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为59.15万元，支出决算为107.25万元，完成年初预算的181.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整了该功能科目.

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为164.48万元，支出决算为155.28万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员退休和调出使住房公积金缴纳金额比年初预算减少。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）一般行政管理事物、城管执法（项）

年初预算为1898.49万元，支出决算为2135.88万元，完成年初预算的112.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员晋级异动工资津补贴调整。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为3224.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：清扫保洁项目外包经费没有纳入年初部门预算。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

 年初预算为0万元，支出决算为531万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整了该功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3808.59万元，其中：人员经费2818.44万元，占基本支出的74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效奖励及各种社会保障缴费；公用经费990.15万元，占基本支出的26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、专用材料费、燃料费及其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年大祥区城市管理和综合执法局“三公”经费财政拨款支出预算为5.1万元，支出决算为4.44万元，完成预算86.27%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度实际无公务接待，与上年相比减少1.71万元，减少100%,减少的主要原因是我局按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控公务接待经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.4万元，列在其他商品和服务支出中，支出决算为4.44万元，完成预算的129.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际公务用车运行维护费用大于年初预算，与上年相比增加1.02万元，增加29.71%,增加的主要原因是我局公务用车老化，发动机在本年度进行了一次大修，使公务用车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

大祥区城市管理和综合执法局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.44万元，占129.41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是业务单位考察学习及迎检加班和集中整治加班发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.44万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.44万元，主要是公务用车运行维修保养和燃料费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

大祥区城市管理和综合执法局2020年度无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营收支

十、关于2020年度预算绩效情况说明

  2020年度大祥区城市管理和综合执法局围绕部门整体支出开展了绩效评价工作。我局在国家文明城市创建和迎国卫复审工作中，开展城区小结小巷、城乡结合部、城中村等重点部位的集中整治；打好蓝天保卫战，加强大气污染防治，抓好城区禁炮工作，深入开展“渣土扬尘整治巩固年”行动，加强对建设工地扬尘、道路扬尘、露天堆场及货物扬尘的综合治理，控制工业粉尘污染，全面禁止秸秆焚烧，将市城区禁放烟花爆竹向各城镇延伸；加大城乡环卫一体化建设力度，推动公共设施和服务向乡村延伸；加大资江、邵水、红旗河水污染治理，强化全流域生态环境保护。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2020年度机关运行经费支出990.16万元，比年初预算数增加360.94万元，比上年增加88.48%。主要原因是：固卫创文期间增加了劳务用工、设备设施运行维护、集中整治及宣传等费用的支出。

（二）一般性支出情况：2020年本部门开支会议费0万元，人数0人;开支培训费0.46万元，人数35人;

（三）政府采购支出情况。本部门2020年度政府采购支出总额117.11万元，其中：政府采购货物支出10.32万元、政府采购工程支出106.79万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额117.11万元，其中：授予小微企业合同金额117.11万元，占政府采购支出金额的100%。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2020年12 月31 日，本部门共有车辆20辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车15辆，特种专业技术用车4辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年新增配置公务用车0辆.

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为优秀。

                   第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                              第五部分 附件

附件1：邵阳市大祥区城市管理和综合执法局

附件2：大祥区城管局2020年部门整体支出绩效评价报告(1)