第二部分  部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区城市管理和综合执法局部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019 年度收入总计8876.17万元，其中本年收入8213.01万元，年初结转结余663.16万元，；2019 年度支出总计8876.17万元，其中本年支出7521.28万元，年末结转结余1354.89万元，收支总计比上年增加1993.97万元，增长28.97%。主要是因为增加了河道保洁项目，清扫保洁项目面积不断扩大，使项目增补收入增加、另工资改革、养老保险制度改革使人员经费增补预算增加，支出也相应加大。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计8213.01万元，其中：财政拨款收入8097.23万元，占98.59%；其他收入115.77万元，占14.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7521.28万元，其中：基本支出3731.78万元，占49.61%；项目支出3789.50万元，占50.39%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计8097.23万元，无政府性基金预算财政拨款收入，与2018年相比，增加2595.16万元,增长32%，主要是因为增加了河道保洁项目，清扫保洁项目面积不断扩大，使项目财政拨款收入增加、另工资改革、养老保险制度改革使人员经费增补预算财政拨款增加；2019年度财政拨款支出总计7103.67万元，与2018年相比，增加1451.56万元,增长20.4%，主要是因为项目支出、工资福利支出增加及创建国家文明城市，加大经费投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款本年支出数7103.67万元，占本年支出合计的94.45%，无政府性基金预算拨款支出。与2018年相比，财政拨款支出增加1451.56万元，增长20.4%，主要是因为项目支出、工资福利支出增加及创建国家文明城市，加大经费投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出7103.67万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出759.73万元，占10.7%；社会保障和就业支出233.17万元，占3.29%;卫生健康支出124.71万元，占1.76%；城乡社区支出5769.91万元，占81.22%；农林水支出50万元，占0.7%；住房保障支出166.15万元，占2.33%。本年度无政府性基金预算拨款支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为2668.65万元，支出决算数为7103.67万元，完成年初预算的266.18%，其中：

1、一般公共服务支出（类）。

年初预算为24.15万元，支出决算为759.73万元，完成年初预算的3145.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整了该科目支出

2、社会保障和就业支出（类）

年初预算为299.01万元，支出决算为233.17万元，完成年初预算的77.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末职工社保有部分在第二年支付

3、卫生健康支出（类）

年初预算为184.46万元，支出决算为124.71万元，完成年初预算的67.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末职工医保有部分没有支付

4、住房保障支出（类）

年初预算为170.83万元，支出决算为166.14万元，完成年初预算的97.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员退休和调出使住房公积金缴纳金额比年初预算减少。

5、城乡社区支出（类）

年初预算为1990.2万元，支出决算为5769.91万元，完成年初预算的289.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：清扫保洁项目外包经费没有纳入年初部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2019年度财政拨款基本支出3416.17万元，其中：人员经费2890.6万元，占基本支出的84.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效奖励及各种社会保障缴费；公用经费525.57万元，占基本支出的15.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、专用材料费、燃料费及其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年大祥区城市管理和综合执法局“三公”经费财政拨款支出预算为9.05万元，支出决算为5.13万元，完成预算56.69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3.2万元，支出决算为1.71万元，完成预算的53.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际公务接待比预算次数减少，与上年相比减少1.54万元，减少47.38%,减少的主要原因是我局按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控公务接待经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.85万元，列在其他商品和服务支出中，支出决算为3.42万元，完成预算的58.46%，决算数大小于年初预算数的主要原因是实际公务用车运行维护费用小于年初预算，与上年相比减少0.53万元，减少13.4%,减少的主要原因是我局加强公务用车管理，严控维修保养费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

大祥区城市管理和综合执法局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.71万元，占33.33%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.42万元，占66.67%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.71万元，全年共接待来访团组27个、来宾340人次，主要是业务单位考察学习及迎检加班和集中整治加班发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.42万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.42万元，主要是公务用车运行维修保养和燃料费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

大祥区城市管理和综合执法局2019年度无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

    2019年度大祥区城市管理和综合执法局围绕部门整体支出开展了绩效评价工作。我局在国家文明城市创建和迎国卫复审工作中，开展城区小结小巷、城乡结合部、城中村等重点部位的集中整治；打好蓝天保卫战，加强大气污染防治，抓好城区禁炮工作，深入开展“渣土扬尘整治巩固年”行动，加强对建设工地扬尘、道路扬尘、露天堆场及货物扬尘的综合治理，控制工业粉尘污染，全面禁止秸秆焚烧，将市城区禁放烟花爆竹向各城镇延伸；加大城乡环卫一体化建设力度，推动公共设施和服务向乡村延伸；加大资江、邵水、红旗河水污染治理，强化全流域生态环境保护。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出525.57万元，比年初预算数增加138.48万元，增26.34%。主要原因是：固卫创文期间增加了劳务用工、设备设施运行维护、集中整治及宣传等费用的支出。

（二）一般性支出情况：2020年本部门开支会议费0万元，人数0人;开支培训费0万元，人数0人;

（三）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额7.5万元，其中：政府采购货物支出7.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.5万元，其中：授予小微企业合同金额7.5万元，占政府采购支出金额的100%。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆20辆，其中，领导干部用车0   辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车15辆，特种专业技术用车4辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2019年新增配置公务用车0辆.

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为优秀。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2019年城管局部门决算公开表