一、主要职能

大祥区市容环境卫生局主要职能为:

1、负责制定全区环卫工作计划、工资标准和有关制度，对辖区内环境卫生实行考核指导。
2、负责全区主街干道、小街小巷的清扫、保洁、洒水及环卫管   理工作。
3、负责全区垃圾清运。
4、负责全区公厕的管理。
5、负责渣土及建筑工地管理及收费。
6、负责全区环卫设备设施的管理。
7、负责市容环境卫生执法。
8、承办区委区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

   大祥区市容环境卫生局为具有行政管理职能的主管全区市容环境卫生工作的正科级事业单位，内设办公室、人秘股、监察室、财务股、督查股、渣土管理所和环卫局车队及设备管理所，现人员编制数261个。实际人数385人，在职298人，退休87人。从预算单位构成看，大祥区环卫局部门决算包括局机关本级决算和下属二级机构环卫局车队及设备管理所。

三、部门收支概况

 （一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入5087.52万元。比上年增加1%。总支出5570.50万元，比上年增加11%。

（二）收入决算情况：2017年收入5087.52万元，其中：一般公共预算拨款收入4852.97万元，其他收入234.55万元，无政府性基金预算拨款收入。与2016年相比增加30.32万元。。

（三）支出决算情况：2017年支出5570.50万元，其中:一般公共服务支出275.67万元，社会保障和就业支出214.48万元，医疗卫生与计划生育支出72.49万元，城乡社区支出4911.73万元，住房保障支出96.13万元。与2016年相比增加543.3万元。增加原因主要是受工资改革、机关事业单位养老保险改革政策影响和创建国家卫生城市，加大经费投入及增加人员编制而增加了相关费用。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

   2017年度财政拨款总收入4852.97万元，比上年减少4%，一般公共预算财政拨款收入4852.97万元，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出5321.37万元，比上年增加6%，一般公共预算财政拨款支出5321.37万元，无政府性基金预算财政拨款支出。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入4852.97万元。比上年减少4%。一般公共预算拨款支出5321.37万元，比上年增加6%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入4852.97万元，其中：一般公共预算拨款收入4852.97万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,与2016年相比减少183.03万元。

（三）2017年一般公共预算拨款支出5321.37万元。基本支出： 2486.34万元，其中：工资福利支出1484.01万元,商品和福利支出349.07万元,对个人和家庭补助支出653.26万元。项目支出： 2835.03万元。与2016年相比增加294.17万元。增加原因主要为工资改革、养老保险制度改革以及创卫创文期间增加的经费投入。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为8万元，决算数为6.58万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为6万元，决算数为5.36万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为6万元，决算数为5.36万元，公务车辆1辆），公务接待费预算数为2万元，决算数为1.22万元，公务接待56批212人次。

“三公”经费增加变化情况说明选择以下一种：

2017年“三公”经费决算比2016年减少5.52万元，区环卫局按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

 大祥区环卫局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金公开表已注明。

八、其他重要事项的情况说明

（ 一 ）政府采购情况

2017年大祥区环卫局无政府采购。

（ 二 ）国有资产占有使用情况

大祥区环卫局共有车辆20辆，其中公务用车1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台.

九：相关的名称解释。

如： 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

    “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：/大祥区环卫局2017年度决算公开表.XLS