2021年度邵阳市大祥区蔡锷乡人民政府部门决算_资金信息

2021年度邵阳市大祥区蔡锷乡人民政府部门决算

文件名称:	2021年度邵阳市大祥区蔡锷乡人民政府部门决算
统一登记号:
索引号:	4305030003/2022-00513	发文编号:
公开目录:	资金信息	公开责任部门：
发文日期:	2022-09-16	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2022-11-10	效力状态:

2021年度大祥区蔡锷乡人民政府部门决算

第一部分大祥区蔡锷乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大祥区蔡锷乡人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

（二）围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行好职能。

（三）要营造良好的经济发展环境，加强典型扶持和示范引导，提高经济发展的质量和水平。

（四）做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权。

（五）要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

（六）推进依法行政，严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（七）承办好区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门共有编制人数47人，实有人数64人，内设股室11个，分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（加挂农业农村工作办公室牌子）、社会事务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心（挂文化综合服务站牌子）、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、财政所。

（二）决算单位构成

大祥区蔡锷乡人民政府为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为大祥区蔡锷乡人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市大祥区蔡锷乡人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,307.02	一、一般公共服务支出	32	887.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,680.89	八、社会保障和就业支出	39	68.79
	9		九、卫生健康支出	40	37.73
	10		十、节能环保支出	41	63.90
	11		十一、城乡社区支出	42	79.98
	12		十二、农林水支出	43	361.56
	13		十三、交通运输支出	44	15.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	3.00
	16		十六、金融支出	47	7.00
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	38.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	1,887.69
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,019.91	本年支出合计	58	3,450.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	958.66	年末结转和结余	60	528.19
	30			61
总计	31	3,978.57	总计	62	3,978.57
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市大祥区蔡锷乡人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,019.91	1,339.02					1,680.89
201	一般公共服务支出	643.58	643.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	444.61	444.61
2010301	行政运行	324.61	324.61
2010302	一般行政管理事务	110.00	110.00
2010308	信访事务	10.00	10.00
20104	发展与改革事务	10.00	10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00
20105	统计信息事务	3.00	3.00
2010502	一般行政管理事务	3.00	3.00
20106	财政事务	15.50	15.50
2010602	一般行政管理事务	15.50	15.50
20132	组织事务	76.00	76.00
2013204	公务员事务	76.00	76.00
20199	其他一般公共服务支出	94.48	94.48
2019999	其他一般公共服务支出	94.48	94.48
208	社会保障和就业支出	68.79	68.79
20802	民政管理事务	2.00	2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	55.42	55.42
2080501	行政单位离退休	1.63	1.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79
20806	企业改革补助	0.03	0.03
2080699	其他企业改革发展补助	0.03	0.03
20808	抚恤	6.54	6.54
2080899	其他优抚支出	6.54	6.54
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.81	4.81
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.21	3.21
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.60	1.60
210	卫生健康支出	37.73	37.73
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73
2101101	行政单位医疗	27.30	27.30
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47
211	节能环保支出	63.90	63.90
21103	污染防治	63.90	63.90
2110307	土壤	63.90	63.90
212	城乡社区支出	79.98	79.98
21203	城乡社区公共设施	52.98	52.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.98	52.98
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	12.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	12.00
213	农林水支出	361.56	361.56
21301	农业农村	59.10	59.10
2130126	农村社会事业	2.25	2.25
2130135	农业资源保护修复与利用	24.00	24.00
2130142	农村道路建设	10.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	22.85	22.85
21302	林业和草原	9.00	9.00
2130299	其他林业和草原支出	9.00	9.00
21303	水利	19.00	19.00
2130399	其他水利支出	19.00	19.00
21305	扶贫	141.47	141.47
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00
2130505	生产发展	121.47	121.47
21307	农村综合改革	122.00	122.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.00	48.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.00	74.00
21399	其他农林水支出	11.00	11.00
2139999	其他农林水支出	11.00	11.00
214	交通运输支出	15.00	15.00
21401	公路水路运输	15.00	15.00
2140104	公路建设	15.00	15.00
216	商业服务业等支出	3.00	3.00
21699	其他商业服务业等支出	3.00	3.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.00	3.00
217	金融支出	7.00	7.00
21799	其他金融支出	7.00	7.00
2179999	其他金融支出	7.00	7.00
221	住房保障支出	38.47	38.47
22102	住房改革支出	38.47	38.47
2210201	住房公积金	38.47	38.47
229	其他支出	1,700.89	20.00					1,680.89
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00
22999	其他支出	1,680.89						1,680.89
2299999	其他支出	1,680.89						1,680.89
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市大祥区蔡锷乡人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,450.38	1,038.62	2,411.76
201	一般公共服务支出	887.25	626.11	261.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.64	455.64	120.00
2010301	行政运行	455.64	455.64
2010302	一般行政管理事务	110.00		110.00
2010308	信访事务	10.00		10.00
20104	发展与改革事务	10.00		10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010502	一般行政管理事务	3.00		3.00
20106	财政事务	15.50		15.50
2010602	一般行政管理事务	15.50		15.50
20132	组织事务	76.00	76.00
2013204	公务员事务	76.00	76.00
20199	其他一般公共服务支出	207.12	94.48	112.64
2019999	其他一般公共服务支出	207.12	94.48	112.64
208	社会保障和就业支出	68.79	60.23	8.56
20802	民政管理事务	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	55.42	55.42
2080501	行政单位离退休	1.63	1.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79
20806	企业改革补助	0.03		0.03
2080699	其他企业改革发展补助	0.03		0.03
20808	抚恤	6.54		6.54
2080899	其他优抚支出	6.54		6.54
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.81	4.81
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.21	3.21
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.60	1.60
210	卫生健康支出	37.73	37.73
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73
2101101	行政单位医疗	27.30	27.30
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47
211	节能环保支出	63.90		63.90
21103	污染防治	63.90		63.90
2110307	土壤	63.90		63.90
212	城乡社区支出	79.98		79.98
21203	城乡社区公共设施	52.98		52.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.98		52.98
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00
213	农林水支出	361.56		361.56
21301	农业农村	59.10		59.10
2130126	农村社会事业	2.25		2.25
2130135	农业资源保护修复与利用	24.00		24.00
2130142	农村道路建设	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	22.85		22.85
21302	林业和草原	9.00		9.00
2130299	其他林业和草原支出	9.00		9.00
21303	水利	19.00		19.00
2130399	其他水利支出	19.00		19.00
21305	扶贫	141.47		141.47
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00
2130505	生产发展	121.47		121.47
21307	农村综合改革	122.00		122.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.00		48.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.00		74.00
21399	其他农林水支出	11.00		11.00
2139999	其他农林水支出	11.00		11.00
214	交通运输支出	15.00		15.00
21401	公路水路运输	15.00		15.00
2140104	公路建设	15.00		15.00
216	商业服务业等支出	3.00		3.00
21699	其他商业服务业等支出	3.00		3.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.00		3.00
217	金融支出	7.00		7.00
21799	其他金融支出	7.00		7.00
2179999	其他金融支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	38.47	38.47
22102	住房改革支出	38.47	38.47
2210201	住房公积金	38.47	38.47
229	其他支出	1,887.69	276.07	1,611.62
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00
22999	其他支出	1,867.69	276.07	1,591.62
2299999	其他支出	1,867.69	276.07	1,591.62
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市大祥区蔡锷乡人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,307.02	一、一般公共服务支出	33	887.25	887.25
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.79	68.79
	9		九、卫生健康支出	41	37.73	37.73
	10		十、节能环保支出	42	63.90	63.90
	11		十一、城乡社区支出	43	79.98	67.98	12.00
	12		十二、农林水支出	44	361.56	361.56
	13		十三、交通运输支出	45	15.00	15.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	3.00	3.00
	16		十六、金融支出	48	7.00	7.00
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	38.47	38.47
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	20.00		20.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,339.02	本年支出合计	59	1,582.69	1,550.69	32.00
年初财政拨款结转和结余	28	263.47	年末财政拨款结转和结余	60	19.80	19.80
一般公共预算财政拨款	29	263.47		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,602.48	总计	64	1,602.48	1,570.48	32.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市大祥区蔡锷乡人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,550.69	762.54	788.15
201	一般公共服务支出	887.25	626.11	261.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.64	455.64	120.00
2010301	行政运行	455.64	455.64
2010302	一般行政管理事务	110.00		110.00
2010308	信访事务	10.00		10.00
20104	发展与改革事务	10.00		10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010502	一般行政管理事务	3.00		3.00
20106	财政事务	15.50		15.50
2010602	一般行政管理事务	15.50		15.50
20132	组织事务	76.00	76.00
2013204	公务员事务	76.00	76.00
20199	其他一般公共服务支出	207.12	94.48	112.64
2019999	其他一般公共服务支出	207.12	94.48	112.64
208	社会保障和就业支出	68.79	60.23	8.56
20802	民政管理事务	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	55.42	55.42
2080501	行政单位离退休	1.63	1.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79
20806	企业改革补助	0.03		0.03
2080699	其他企业改革发展补助	0.03		0.03
20808	抚恤	6.54		6.54
2080899	其他优抚支出	6.54		6.54
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.81	4.81
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.21	3.21
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.60	1.60
210	卫生健康支出	37.73	37.73
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73
2101101	行政单位医疗	27.30	27.30
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47
211	节能环保支出	63.90		63.90
21103	污染防治	63.90		63.90
2110307	土壤	63.90		63.90
212	城乡社区支出	67.98		67.98
21203	城乡社区公共设施	52.98		52.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.98		52.98
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
213	农林水支出	361.56		361.56
21301	农业农村	59.10		59.10
2130126	农村社会事业	2.25		2.25
2130135	农业资源保护修复与利用	24.00		24.00
2130142	农村道路建设	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	22.85		22.85
21302	林业和草原	9.00		9.00
2130299	其他林业和草原支出	9.00		9.00
21303	水利	19.00		19.00
2130399	其他水利支出	19.00		19.00
21305	扶贫	141.47		141.47
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00
2130505	生产发展	121.47		121.47
21307	农村综合改革	122.00		122.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.00		48.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.00		74.00
21399	其他农林水支出	11.00		11.00
2139999	其他农林水支出	11.00		11.00
214	交通运输支出	15.00		15.00
21401	公路水路运输	15.00		15.00
2140104	公路建设	15.00		15.00
216	商业服务业等支出	3.00		3.00
21699	其他商业服务业等支出	3.00		3.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.00		3.00
217	金融支出	7.00		7.00
21799	其他金融支出	7.00		7.00
2179999	其他金融支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	38.47	38.47
22102	住房改革支出	38.47	38.47
2210201	住房公积金	38.47	38.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市大祥区蔡锷乡人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	603.37	302	商品和服务支出	141.53	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	144.76	30201	办公费	9.19	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	172.17	30202	印刷费	14.15	30702	国外债务付息
30103	奖金	74.12	30203	咨询费		310	资本性支出	5.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	5.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.06	30206	电费	7.37	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	9.34	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	26.83	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	10.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	4.65	31008	物资储备
30113	住房公积金	78.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.10	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	16.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	11.78	30215	会议费	0.84	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	5.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	18.88	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.93
30399	其他对个人和家庭的补助	5.71	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	73.46
人员经费合计		615.15	公用经费合计					147.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市大祥区蔡锷乡人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10					1.10
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市大祥区蔡锷乡人民政府						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			32.00	32.00		32.00
212	城乡社区支出		12.00	12.00		12.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.00	12.00		12.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12.00	12.00		12.00
229	其他支出		20.00	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市大祥区蔡锷乡人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计





本表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,978.57万元。与上一年度相比，收、支总计各减少856.89万元，下降17.72%。主要是因为区级部门及市级部门拨付的项目建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,019.91万元，其中：财政拨款收入1,339.02万元，占44.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,680.89万元，占55.66%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,450.38万元，其中：基本支出1,038.62万元，占30.1%；项目支出2,411.76万元，占69.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,602.48万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少791.7万元，下降33.07%。主要是因为区级部门及市级部门拨付的项目建设资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,550.69万元，占本年支出合计的44.94%。与上一年度相比，财政拨款支出减少450.96万元，下降22.53%。主要是因为区级部门及市级部门拨付的项目建设资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,550.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出887.25万元，占57.22%；社会保障和就业支出68.79万元，占4.44%；卫生健康支出37.73万元，占2.43%；节能环保支出63.9万元，占4.12%；城乡社区支出67.98万元，占4.38%；农林水支出361.56万元，占23.32%；交通运输支出15万元，占0.97%；商业服务业等支出3万元，占0.19%；金融支出7万元，占0.45%；住房保障支出38.47万元，占2.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为562.94万元，支出决算数为1,550.69万元，完成年初预算的275.46%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为3.98万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为397.27万元，支出决算为455.64万元，完成年初预算的114.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资福利随之变动。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为110万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境整治、禁毒、创文、疫情防控等开支增加，年初无预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费，年初无预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为26.89万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整，用于缴纳职工职业年金个人部分。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费，年初无预算。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加统计信息事务经费，年初无预算。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2020年绩效奖励经费，年初无预算。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为207.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位离退休人员一个月生活补助，年初无预算。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为53.79万元，支出决算为53.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加国有企业退休人员经费，年初无预算。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加遗属人员补贴，年初无预算。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为27.3万元，支出决算为27.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为9.96万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

21、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）

年初预算为0万元，支出决算为63.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为52.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

23、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

29、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

30、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

31、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为121.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

34、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

35、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

36、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

37、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

38、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为38.47万元，支出决算为38.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出762.54万元，其中：人员经费615.15万元，占基本支出的80.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费147.39万元，占基本支出的19.33%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是全区规范“三公”经费支出标准，与上年相比持平，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入32万元；年初结转和结余0万元；支出32万元，其中基本支出0万元，项目支出32万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

九、关于机关运行经费支出说明

大祥区蔡锷乡人民政府2021年度机关运行经费支出147.39万元，比上一年决算数增加18.41万元，增长14.27%。主要原因是：人员增加，相应的机关运行经费支出增加。

十、一般性支出情况

2021年度大祥区蔡锷乡人民政府开支会议费0.84万元，用于召开人大会议，人数150人，内容为人大会人大代表、列席人员、大会工作人员餐费开支；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

大祥区蔡锷乡人民政府2021年度政府采购支出总额377.91万元，其中：政府采购货物支出130.74万元、政府采购工程支出139.26万元、政府采购服务支出107.91万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，大祥区蔡锷乡人民政府共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分98分，全年预算数562.94万元，实际执行数为1550.69万元，完成年初预算的275.46%。从绩效评价结果看，项目各项同产出指标、效益指标和满意度指标取得了较好成果，下一步我们将继续加强项目的推进督导工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

大祥区蔡锷乡人民政府整体支出评价报告

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