1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

                   第一部分大祥区蔡锷乡人民政府部门概况

    一、部门职责

蔡锷乡人民政府是大祥区政府的下一级政府机关，受大祥区政府领导。依据法律、法规受本区政府依托，对本辖区内经济发展、社会治安、基层党建、精神文明建设等方面工作行使组织领导，综合协调、监督检查等职能。　　

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。　　

2、围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行好职能。　　

3、要营造良好的经济发展环境，加强典型扶持和示范引导，提高经济发展的质量和水平。　　

4、做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权。　　

5、要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。　　

6、推进依法行政，严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。　　

7、承办好区委、区政府交办的其他工作。　

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。大祥区蔡锷乡人民政府内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（加挂农业农村工作办公室牌子）、社会事务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心（挂文化综合服务站牌子）、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、财政所。

（二）决算单位构成。大祥区蔡锷乡人民政府2020年部门决算公开单位构成包括：大祥区蔡锷乡人民政府本级。

                           第二部分 2020年部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 附件1：2020年大祥区蔡锷乡人民政府部门决算公开表格

                   第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收入总计4835.46万元，其中本年收入4119.66万元、年初结转和结余715.80万元。与2019年相比，增加1044.13万元，增加27.54%，主要是因为区级部门及市级部门拨付的项目建设资金项目资金增加；2020年度支出总计3876.8万元，其中年末结转和结余958.66万元。与2019年相比，增加801.27万元，增加26.05%，主要是因为人员经费的增加及项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4119.66万元，其中：财政拨款收入2078.82万元，占50.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2040.84万元，占49.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3876.8万元，其中：基本支出843.02万元，占21.75%；项目支出3033.78万元，占78.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2394.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1979.82万元、政府性基金预算财政拨款收入99万元、年初财政拨款结转和结余315.36万元。与2019年相比，增加380.3万元，增长18.88%，主要是人员调整人员经费的增加及项目经费增加；2020年度财政拨款支出总计2394.18万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2001.65万元、政府性基金预算财政拨款支出129.06万元、年末财政拨款结转和结余263.47万元。与2019年相比，增加380.3万元，增长18.88%，主要是因为人员调整人员经费的增加及项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2001.65万元，占本年支出合计的51.63%，与2019年相比，财政拨款支出增加390.25万元，增长24.22%，主要因为人员调整人员经费的增加及项目经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2001.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出943.25万元，占47.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出70万元，占3.5%；社会保障和就业（类）支出88.25万元，占4.41%；卫生健康（类）支出49.04万元，占2.45%；城乡社区（类）支出222.7万元，占11.13%；农林水（类）支出574.15万元，占28.68%；交通运输（类）支出5万元，占0.25%；住房保障（类）支出35.76万元，占1.79%；其他（类）支出13.5万元，占0.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为498.02万元，支出决算数为2001.65万元，完成年初预算的401.92%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人大代表联系群众工作室活动经费，年初无预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为369.21万元，支出决算为376.34万元，完成年初预算的101.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整人员经费的增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整人员经费的增加及项目经费支出增加。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费支出增加。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为158万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2018年绩效奖励经费补差，年初无预算。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为217.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为3.64万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初安排工会经费，由区财政统一拨至区总工会，未从本单位列支。

12、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

13、文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和保障管理事务支出（款）其他人力资源和保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员补贴，年初无预算。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算49.96万元，支出决算完成68.93万元，完成年初预算的137.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，养老保险缴费增加。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算0万元，支出决算完成2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算2.98万元，支出决算完成6.18万元，完成年初预算的207.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工伤保险缴费增加。

19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算1.49万元，支出决算完成1.49万元，完成年初预算的100%，年初预算数与决算数持平。

20、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算0万元，支出决算完成5.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，上年结余资金支出。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为25.42万元，支出决算为26.73万元，完成年初预算的105.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，医保缴费增加。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为9.1万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的108.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助人数增加，补助增加。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%，决算数于年初预算数持平。

26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为222.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

27、农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

28、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

29、农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

30、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

31、农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

32、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

33、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

34、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

35、农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

36、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为141万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

37、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

38、农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

39、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

40、农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

41、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

42、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。0.

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

43、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为35.76万元，支出决算为35.76万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

44、其他（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出684.4万元，其中：人员经费555.42万元，占基本支出的81.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费128.98万元，占基本支出的18.85%，主要包括办公费、印刷费、电费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。

公务接待费支出预算1.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是全区规范“三公”经费支出标准，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入99万元；年初结转和结余30.06万元；支出129.06万元，其中基本支出0万元，项目支出129.06万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收支。

十、 关于2020年度预算绩效情况说明

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我乡2020年度整体支出绩效目标自评良好。项目绩效目标完成具体情况见附件2：2020年度部门整体支出绩效评价报告

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出128.98万元，比年初预算数增加37.69万元，增长41.29%。主要原因是：人员增加，相应的机关运行经费支出增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.41万元，用于召开人大会议，人数120人，内容为人大会人大代表、列席人员、大会工作人员餐费开支；开支培训费0.25万元，用于开展执法考试、党建业务培训，人数18人，内容为职工执法资格证考试人员、党建工作业务人员的报名费及差旅费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额25.5万元，其中：政府采购货物支出25.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

                             第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                          第五部分附件

    附件1：2020年大祥区蔡锷乡人民政府部门决算公开表格

   附件2：2020年度部门整体支出绩效评价报告