第二部分  部门决算表（见附件）

（系统导出）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区蔡锷乡人民政府部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入总计3791.33万元，其中年初结转和结余664.15万元。与2018年相比，减少860.2万元，减少18.49%，主要是因为区级部门及市级部门拨付的项目建设资金项目资金减少；2019 年度支出总计3791.33万元，其中年末结转和结余715.8万元。与2018年相比，减少664.15万元，减少18.49%，主要是因为区级部门及市级部门拨付的项目建设资金项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3127.18万元，其中：财政拨款收入1833.14万元，占58.62%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入1294.05万元，占41.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3075.53万元，其中：基本支出819.88万元，占26.66%；项目支出2255.66万元，占73.34%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2013.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1715.96万元、政府性基金预算财政拨款收入117.18万元、年初财政拨款结转和结余180.74万元。与2018年相比，增加417.63万元,增长26.16%，主要是人员调整人员经费的增加及项目经费增加；2019年度财政拨款支出总计2013.88万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1611.4万元、政府性基金预算财政拨款支出87.12、年末财政拨款结转和结余315.36万元。与2018年相比，增加417.63万元,增长26.16%，主要是因为人员调整人员经费的增加及项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出1611.4万元，占本年支出合计的52.39%，与2018年相比，财政拨款支出增加288.9万元，增长21.84%，主要是因为主要是因为人员调整人员经费的增加及项目经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1611.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出971.36万元，占60.3%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.62%；社会保障和就业支出89.97万元，占5.58%；卫生健康支出40.55万元，占2.51%；节能环保支出30万元，占1.86%；城乡社区支出44.3万元，占2.75%；农林水支出392.1万元，占24.33%；住房保障支出33.13万元，占2.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为570.33万元，支出决算数为1611.4万元，完成年初预算的283%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为413.03万元，支出决算为971.36万元，完成年初预算的235%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整人员经费的增加及项目经费支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）。

年初无预算为万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

3、社会保障和就业支出（类）。

年初预算为88.22万元，支出决算为89.97万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，养老保险缴费增加。

4、卫生健康支出（类）。

年初预算为35.95万元，支出决算为40.55万元，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，医疗保险缴费增加。

5、节能环保支出（类）。

年初无预算，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

6、城乡社区支出（类）。

年初预算为413.03万元，支出决算为971.36万元，完成年初预算的235%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡人居环境卫生整治投入增加。

7、农林水支出（类）。

年初无预算，支出决算为392.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

8、住房保障支出（类）。

年初预算为33.13万元，支出决算为33.13万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2019年度财政拨款基本支出728.72万元，其中：人员经费635.37万元，占基本支出的87.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等；公用经费93.35万元，占基本支出的12.81%，主要包括办公费、印刷费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0  万元，支出决算为0   万元，完成预算的 0 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）事项发生。

公务接待费支出预算  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的0  %，决算数等于年初预算数。无公务接待支出的原因：历行节约，严格执行公务接待相关规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0%，决算数等于年初预算数，本单位无公务用车购置费及运行维护费支出，主要原因是车改后，无公务车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0  万元，因公出国（境）费支出决算 0  万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为  0 万元，全年共接待来访团组0个、来宾 0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费  0 万元，本单位更新公务用车  0 辆。公务用车运行维护费  0 万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入117.18万元；无年初结转和结余；支出87.12万元，其中无基本支出，项目支出87.12万元；年末结转和结余30.06万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

蔡锷乡加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，2019年蔡锷乡部门整体支出完成了绩效目标，基本达到了预计效果。

(1)     、紧紧围绕区委提出的“智慧大祥区、文化生态城”，精心部署，稳步推进，为全力打赢“三大攻坚战”，促进乡村振兴开拓进取，以“打赢三大攻坚战”为主线，大力推进精准脱贫工作,突出抓好环境整治、农业开发、基础设施建设、民生保障、社会稳定及干部管理等工作，实现了全乡社会稳定和谐、经济持续发展的目标。

(2)、狠抓财源建设，提高财政收入质量，为经济发展提供保障；做好农村产业结构调整，发展特色产业，重点扶持精品水果基地、油茶、药村等基地发展，农户收入明显增长；打好精准脱贫攻坚战，支持村级公益事业发展，改善农业基础设施条件；结合绿色造林行动及蓝天保卫战、河道治理，人居环境明显改善，群众幸福感明显增强；加强干部队伍作风建设，建立一支能干事的高素质财政队伍。提高办事效率，办事程序公开，办事时间缩短。群众满意度逐步提升。

（3）、规范制度执行，确保资产资金安全。为保证固定资产的安全和完整，单位对固定资产进行定期或不定期的清查，保证帐实相符，对清查盘点中发现的问题，及时查明原因，说明情况，按管理权限及时作出处理。在经费审批方面，审批流程方面严格执行行政单位会计制度，加强事前审批控制，经费审批严格做到无授权不可为。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出93.35万元，比年初预算数增加24.73万元，增长36.03    %。主要原因是：人员增加，相应的机关运行经费支出增加。

（二）一般性支出情况：2019年本部门开支会议费0.42万元，用于召开人大会议，人数80人，内容为人大代表会议；开支培训费0.27万元，用于开展业务培训，人数10人，内容安全、就业等培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无相关开支。

（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额  386.77 万元，其中：政府采购货物支出 11.89万元、政府采购工程支出   374.88万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门无车辆；无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。2019年无新增配置公务用车。无新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为优秀，重大项目是优，绩效评价情况为优秀。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年大祥区蔡锷乡人民政府部门决算公开表格