目  录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

蔡锷乡人民政府是大祥区政府的下一级政府机关，受大祥区政府领导。依据法律、法规受本区政府依托，对本辖区内经济发展、社会治安、基层党建、精神文明建设等方面工作行使组织领导，综合协调、监督检查等职能。　　

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。　　

2、围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行好职能。　　

3、要营造良好的经济发展环境，加强典型扶持和示范引导，提高经济发展的质量和水平。　　

4、做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权。　　

5、要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式’’服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。　　

6、推进依法行政，严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。　　

7、承办好区委、区政府交办的其他工作。　　

（二）机构设置　　

1、设置党政行政机构 6个

（1）、党政综合办公室

负责乡机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

（2）、基层党建办公室负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

（3）、经济发展办公室（加挂农业农村工作办公室牌子）

紧扣乡村基层治理，聚焦乡村振兴等重点工作，承担经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理；负责乡村发展、道路交通建设的相关工作；负责移民开发、精准扶贫等工作；负责产业发展、企业、招商引资、推进科技普及工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作；负责农村经济、农业发展、水利工作；负责动物检疫防疫工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织指导和管理；协调发展经济相关的其他工作。

（4）、社会事务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子）

负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、计生、教育、慈善、民族宗教等工作；负责退役军人事务等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能和劳务输出、劳务争议调解、社会保障服务等。

（5）、社会治安和应急管理办公室

负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作；承担人民来信来访、综治维稳、司法、人民调解、治安联防等工作；协调政法综治、群防群治、安全文明创建等工作。负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；负责安全生产综合监管和打非治违、禁毒工作；负责突发公共事件（如火灾、洪灾、旱灾等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件等）的应急管理和处置工作。

（6）、自然资源和生态环境办公室

负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、乡村建设和管理有关法律法规；负责自然资源管理工作；负责乡村规划管理工作；负责环境卫生政治工作；负责基础设施建设和维护工作；负责生态环境建设、环境保护监管工作。依法设立人大机构，依章程规定设置政协机构、党的纪律检查委员会和监察机构、人民武装、工会、共青团、妇联等组织。本次改革中未涉及的机构暂时维持原状不变，待省市区明确后再另下文明确。

2、设置1个执法机构即综合行政执法大队

主要负责统筹派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作。

3、设置 3个直属事业单位

（1）、社会事务综合服务中心（挂文化综合服务站牌子）为群众提供社会事业公共服务。宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；为群众文化生活提供服务。组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。承担原文化体育卫生服务站、原就业和社会保障服务站、原安监环保服务站、原乡村建设管理服务站的公益服务职责。

（2）、农业综合服务中心

为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务。宣传贯彻相关法律、法规、政策；发展农业技术推广应用和指导；农作物病虫害监测和防治，农产品质量监管服务；负责水利基本建设规划和实施，水利实施防洪保安与开发利用，防汛抗旱；负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治；做好其他相关社会服务等。承担原农业综合服务站（水利站、林业站）的公益服务职责。

（3）、政务（便民）服务中心

负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项，进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。将卫生和计划生育服务站（卫生计生监督管理所）与乡卫生院妇幼保健职责整合，在乡中心卫生院挂乡卫生健康服务站牌子。

二、部门预算单位构成

蔡锷乡人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有蔡锷乡人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算为本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括本单位归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数498.02万元，其中，一般公共预算拨款498.02万元，无政府性基金预算、国有资本经营预算及纳入专户管理的非税收入等来源。收入较去年减少72.31万元，主要是预算方式改变，2020年乡（镇）按照本单位全额事业单位人员经费进行安排。

（二）支出预算：2020年年初预算数498.02万元，其中，一般公共服务支出372.85万元，社会保障就业支出 54.43万元，卫生健康支出 34.98万元，住房保障支出 35.76万元。支出较去年减少72.31万元，主要是预算方式改变，2020年乡（镇）街道按照本单位全额事业单位人员经费进行安排。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算498.02万元，其中，一般公共服务支出372.85万元，占74.87 %；社会保障就业支出 54.43万元，占10.93 %；卫生健康支出34.98万元，占7.02 %；住房保障支出 35.76万元占7.18 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为498.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年无项目支出年初预算数。

五、政府性基金预算支出

2020年蔡锷乡人民政府无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年蔡锷乡人民政府部门本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款91.29万元，比2019年预算增加 22.67 万元，上升 33.03 %，主要原因为2020年乡（镇）街道按照本单位全额事业单位人员经费标准以人均2700元/年的公用经费进行安排。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费预算较2019年增加1.2万元，主要原因是按照区委区政府区财政要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，在严格执行预算的基础上，合理预算 “三公”经费。

3、一般性支出情况：2020年本部门无会议费、培训费经费预算。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额152万元，其中：采购货物22万元、无采购工程支出、采购服务支出130万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，蔡锷乡人民政府无车辆，无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2020年无拟新增配置公务用车，无拟新增配备单位价值50万元以上通用设备，无拟新增单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为498.02万元，其中，基本支出498.02万元，无项目支出。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

附件：2020年大祥区蔡锷乡人民政府部门预算公开表格